| Numero Pubblicazione Atto |
Estremi Atto |
Ragione Sociale | Oggetto | CIG | Numero | Data Flusso |
Importo | Data Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pubblicazione in corso | 1/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/01/2024 | VE.MA. PROGETTI S.R.L.S. | RICORSO PRESENTATO DALLA VE.MA INNANZI AL TAR DI PALERMO PER SOSPENSIONE DELLA D.D.N.61 DEL 10/7/2023 R.G.1157/2023-LIQUID. E PAGAM. DELLA SOMMA PARI AL CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESEC. DELLA SENTENZA 03607/2023 | 2 | 10/01/2024 | 4.000,00 | 10/01/2024 | |
| 3119 | 104/2023 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 18/12/2023 | EASY DRIVE DI LOMBARDO GIOVANNA SAS | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMPOSTA DI BOLLO AL LCC DI TRAPANI | 3 | 10/01/2024 | 32,00 | 10/01/2024 | |
| 3119 | 104/2023 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 18/12/2023 | BUCARIA MARIA TERESA | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMPOSTA DI BOLLO AL LCC DI TRAPANI | 4 | 10/01/2024 | 16,00 | 10/01/2024 | |
| 20 | 3/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 09/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV 001030659836661060 - COD. GARA: 8905247 - SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE (ALL RISKS).-LIQUID. E PAGAM. DEL CONTRIBUTO ANAC PER GARA DESERTA - | 5 | 10/01/2024 | 30,00 | 10/01/2024 | |
| 20 | 3/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 09/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV 001030659836661060 - COD. GARA: 9007139 - SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE (ALL RISKS).-LIQUID. E PAGAM. DEL CONTRIBUTO ANAC | 6 | 10/01/2024 | 30,00 | 10/01/2024 | |
| 22 | 8/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 10/01/2024 | D'ANGELO VINCENZO | PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI CAV DOTT D'ANGELO VINCENZO PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023. | 7 | 11/01/2024 | 8.692,87 | 11/01/2024 | |
| 21 | 2/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 09/01/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CODICE: WTW002161-25871 . AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023-2024. | Z8733BA08B | 8 | 11/01/2024 | 5.789,25 | 11/01/2024 |
| 23 | 9/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 10/01/2024 | MELLINA MARIO PATRIZIO | PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. MELLINA MARIO PATRIZIO PER IL PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 COMPRESA IVA E RITENUTE DI LEGGE. | 9 | 11/01/2024 | 7.943,02 | 11/01/2024 | |
| 24 | 10/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 10/01/2024 | LIPARI FILIPPO | PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DOTT. LIPARI FILIPPO. PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 | 10 | 11/01/2024 | 5.224,47 | 11/01/2024 | |
| 18 | 11/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 10/01/2024 | CONOR S.R.L. | DECRETO INTERASSESSORIALE N.159-CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL'ART. 1 L. 145/2018 -LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RISTRUTT. E RIQUALIFICAZ. DELLA S.P. N.8 "PACECO CASTELVETRANO"-LIQUID. E PAGAM. 3° SDAL GIUSTA FATT. N. 18/PA DEL 22/12/2023 | 9032433781 | 11 | 11/01/2024 | 509.155,23 | 11/01/2024 |
| 19 | 12/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 10/01/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | SERV. PROGETTAZ., COORD. SICUR., DIR. LAV. S.P. N. 57 "BUSETO BRUCA POCOROBBA SEGESTA"-LAV. CONSOLIDAMENTO TRATTI IN FRANA-SPESE PUBBLIC. RISULTANZE DI GARA-IVA DA TRATTENERE PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO GIUSTA FATT. N. 1798 DEL 24/11/2023 | 8994513AED | 12 | 11/01/2024 | 44,66 | 11/01/2024 |
| 16 | 8/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/01/2024 | METROTEST S.R.L. | SALDO FATT. N. 795 DEL 6/12/2023.FINANZIAMENTO MIT N.49. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI TRATTI IN FRANA DELLA S.P. N.26 PAGAMENTO A SALDO | Z7B3A3CFF1 | 13 | 11/01/2024 | 3.876,59 | 11/01/2024 |
| 27 | 5/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.11 FATT. E N.2 NOTE DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MARZO APRILE 2023 | 896871843A | 14 | 11/01/2024 | 16,80 | 11/01/2024 |
| 33 | 2/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 10/01/2024 | ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE "G. B. FERRIGNO" DI CASTELVETRANO | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 15 | 11/01/2024 | 1.110,20 | 11/01/2024 | |
| 29 | 7/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.6 FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI RISERVE NATURALI .NOVEMBRE 2023 | ZE53C18E66 | 16 | 11/01/2024 | 509,36 | 11/01/2024 |
| 26 | 4/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.3 FATT. E UNA NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESI DIVERSI 2023 | 17 | 11/01/2024 | 25,65 | 11/01/2024 | |
| 28 | 6/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATT.N. 4390459368 DEL 6/12/2023 RNERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2023 | ZD93B3FC4E | 18 | 11/01/2024 | 231,97 | 11/01/2024 |
| 47 | 19/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | URSO ANTONIO & COSTA PATRIZIO LORENZO S.N.C. | TAGLIANDO PERIODICO FIAT DUCATO TARGATO CS 589 ZD. | Z153DA23DA | 19 | 12/01/2024 | 593,53 | 12/01/2024 |
| 48 | 20/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | HYDROMECH DI PIRRELLO ONOFRIO | ULTERIORE RIPARAZIONE DELLA TERNA GOMMATA"NEW HOLLAND LB115" TARGATA AER 129-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z603C58989 | 20 | 12/01/2024 | 1.478,80 | 12/01/2024 |
| 49 | 21/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | URSO ANTONIO & COSTA PATRIZIO LORENZO S.N.C. | TAGLIANDO PERIODICO FIAT DUCATO TARGATO GA 956 EC. | ZB93DB4DFF | 21 | 12/01/2024 | 556,55 | 12/01/2024 |
| 50 | 22/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | GB TRUCK S.N.C. | SERVIZIO DI MANUT. GENERALE SU VEICOLO FIAT IVECO 140 TARGATO CS 589 ZD. | Z2D3D3D0B4 | 22 | 12/01/2024 | 1.116,41 | 12/01/2024 |
| 51 | 24/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | CULCASI GIOVAN BATTISTA | MISSIONE A PANTELLERIA DAL 22 AL 23 GIUGNO 2023 DEL DIPENDENTE I.D.T. GEOM. CULCASI GIOVANNI - LIQUID. E PAGAM. DELLA DIFFERENZA TRA QUANTO ANTICIPATO ED EFFETTIVAMENTE SPESO | 23 | 12/01/2024 | ,75 | 12/01/2024 | |
| 52 | 25/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | ARMATA MAURIZIO | FORNITURA DI 900 MC DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE STRADE DEL LCC DI TRAPANI - LIQUID. E PAGAM. DELLA PROPOSTA N. 4 GIUSTA FATT. N. 72/2023 DEL 14/12/2023 | ZB339AA12A | 24 | 12/01/2024 | 329,40 | 12/01/2024 |
| 58 | 11/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.14 FATT. E N.2 NOTE DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI NOVEMBRE 2023 | Z483BA6E92 | 25 | 12/01/2024 | 10.091,38 | 12/01/2024 |
| 44 | 1/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 10/01/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | IST. SUP. CALVINO - AMICO DI TRAPANI. INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI NEL PLESSO G.B. AMICO DI VIA SALEMI. | 26 | 12/01/2024 | 21.350,00 | 12/01/2024 | |
| 56 | 23/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | URSO ANTONIO & COSTA PATRIZIO LORENZO S.N.C. | SOSTITUZIONE DEL SERBATOTIO UREA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO GA 958 EC-LIQUID. E PAGAM. A SALDO FATT. N. 779 DEL 27/12/2023 | Z923D92353 | 27 | 12/01/2024 | 1.300,79 | 12/01/2024 |
| 71 | 4/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/01/2024 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE | INDENNITÀ DI FUNZIONE DOTT.SSA ANTINORO MARIA CONCETTA PERIODO DICEMBRE 2023 | 28 | 15/01/2024 | 4.464,00 | 15/01/2024 | |
| 62 | 39/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | SIDOTI ENGINEERING S.R.L. | PALESTRA I.T.C. "F. FERRARA" DI MAZARA DEL VALLO-SERV. PROFESSIONALE PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIREZ. LAV.ORI-LIUID. E PAGAM. COMP. TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA GIUSTA FATT. N. 175/PA DEL 18/12/2023 | A00415F2FB | 30 | 15/01/2024 | 16.911,52 | 15/01/2024 |
| 74 | 13/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/01/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CODICE: WTW002161-03011 - CIG: 7974870EE6 - LIQUID. E PAGAM. DEL PREMIO ASSICURAZIONE RCA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 7974870EE6 | 31 | 16/01/2024 | 17.466,56 | 16/01/2024 |
| 74 | 13/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/01/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CODICE: WTW002161-03011 - CIG: 7974927DF0 - LIQUID. E PAGAM. DEL PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 7974927DF0 | 32 | 16/01/2024 | 1.684,01 | 16/01/2024 |
| 74 | 13/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/01/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CODICE: WTW002161-03011 - CIG: 9723525AA9 - LIQUID. E PAGAM. DEL PREMIO ASSICURAZIONE DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE (ALL RISK) - ALLIANZ S.P.A. | 9723525AA9 | 33 | 16/01/2024 | 63.900,22 | 16/01/2024 |
| 74 | 13/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/01/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CODICE: WTW002161-03011 - CIG: 7974809C90 - LIQUID. E PAGAM. DEL PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O. LIOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 7974809C90 | 34 | 16/01/2024 | 139.366,00 | 16/01/2024 |
| 80 | 41/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/01/2024 | SEMINARIO VESCOVILE | CANONE DI LOCAZIONE DAL 1/1/2024 AL 31/3/2024 ISTITUO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E ALBERGHIERO DI ERICE | 35 | 16/01/2024 | 13.524,75 | 16/01/2024 | |
| 3080 | 466/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/12/2023 | COMUNE DI PANTELLERIA (TP) | COMPETENZE TECNICHE | 36 | 16/01/2024 | 28.972,95 | 17/01/2024 | |
| 53 | 13/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | COTTONARO BRUNO | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI E/O MONTACARICHI SITI NEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020/2023-APPROVAZIONE PERIZIA E AUTORIZAZ. A CONTRARRE-QUORA RELATIVA ALL'ANNO 2020 | ZCF2F31352 | 37 | 16/01/2024 | 1.857,45 | 16/01/2024 |
| 70 | 14/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | OPERA DIVINA PROVVIDENZA | IST. TECNICO COMMERCIO E TECNICO INDUSTRIALE DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ OPERA DIVINA PROVVIDENZA I E II LOTTO.CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 38 | 16/01/2024 | 31.250,00 | 16/01/2024 | |
| 69 | 15/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | TE.CO. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI-STRADALI | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA TE.CO. IMMOBILE MAZARA DEL VALLO. IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO. | 39 | 16/01/2024 | 59.609,10 | 16/01/2024 | |
| 54 | 16/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | SIGNORI CLEMENTE DANIELE PEPPINO MARIA PERLA | IST. SUP. AGRICOLTURA E AMBIENTE DI MARSALA. LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ DEI SIGG. CLEMENTE. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 40 | 16/01/2024 | 1.125,81 | 16/01/2024 | |
| 55 | 17/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | SIGNORI CLEMENTE DANIELE PEPPINO MARIA PERLA | IST. SUP. DI STATO PER AGRICOLTURA E AMBIENTE DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG. CLEMENTE. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 41 | 16/01/2024 | 1.695,81 | 16/01/2024 | |
| 77 | 18/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/01/2024 | 3G ITALIA S.R.L. | FORNITURA A CORPO DI TRANSENNE IN PLASTICA. | ZD83D2CDDE | 42 | 16/01/2024 | 9.919,82 | 16/01/2024 |
| 78 | 34/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILMARMI S.P.A. | IMMOBILE PROPRIETÀ SOCIETÀ MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILNARMI S.P.A. AUTOR. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE SCOLASTICA. | 43 | 16/01/2024 | 45.000,00 | 16/01/2024 | |
| 79 | 35/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | RICEVUTO ANDREA | IST. PROF.LE BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ RICEVUTO PAOLO E ANDREA (PIANO TERRA E 1° 2° E 3° PIANO). CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 44 | 16/01/2024 | 4.887,80 | 16/01/2024 | |
| 79 | 35/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | RICEVUTO PAOLO ANDREA GIOVANNI | IST. PROF.LE BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ RICEVUTO PAOLO E ANDREA (PIANO TERRA E 1° 2° E 3° PIANO). CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 45 | 16/01/2024 | 19.526,78 | 16/01/2024 | |
| 81 | 36/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | BIANCHI S.R.L. | LOC. IMM. PROPRIETÀ BIANCHI S.R.L. ADIBITO AD IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. STIPULA NUOVO CONTRATTO. | 46 | 16/01/2024 | 10.385,60 | 16/01/2024 | |
| 82 | 37/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | GIACALONE SALVATORE E TIZIANA | LICEO ARTISTICO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ DEI SIGG.RI GIACALONE SALVATORE E TIZIANA. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 47 | 16/01/2024 | 45.000,00 | 16/01/2024 | |
| 83 | 38/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI MARSALA | IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ IST. SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO. | 48 | 16/01/2024 | 9.750,00 | 16/01/2024 | |
| 84 | 42/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/01/2024 | STURIANO GIUSEPPE | IST. SUP. COSENTINO DI MARSALA. LOC. IMMOBILE PROPRIETÀ SIG. STURIANO GIUSEPPE. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 49 | 16/01/2024 | 13.500,00 | 16/01/2024 | |
| 72 | 6/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 15/01/2024 | LUNGAVIA GASPARINO | ACCORDO CONCILIATIVO CONTENZIOSO R.G.1411/2023 | 50 | 16/01/2024 | 25.000,00 | 16/01/2024 | |
| 98 | 17/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 16/01/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DI N.11 FATT. RELATIVE GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI DI DIVERSA TIPOLOGIA NOVEMBRE2023 | 9810423929 | 51 | 17/01/2024 | 1.082,96 | 17/01/2024 |
| 103 | 15/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 16/01/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO FATT. N. 3223755 DEL 21/12/2023 GAS METANO IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DAL 6/1/2021 AL 30/06/2022 | 8527994347 | 52 | 17/01/2024 | 4.322,39 | 17/01/2024 |
| 102 | 16/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 16/01/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DI N.3 FATT. GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI E SPORTIVI NOVEMBRE 2023 | Z39386B43D | 53 | 17/01/2024 | 722,38 | 17/01/2024 |
| 109 | 48/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/01/2024 | ADRIATICA ASFALTI S.R.L. | SALDO FATT. N.23-0-000196 DEL 31/12/20236.FORNITURA DI N.7 TONNELLATE DI ASFALTO A FREDDO PER IL CORPO OPERAIO DELL'ENTE. | Z453DB415C | 54 | 18/01/2024 | 3.843,00 | 18/01/2024 |
| 114 | 47/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/01/2024 | RICEVUTO PAOLO ANDREA GIOVANNI | PALESTRA AD USO IST. PRO.LE BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ RICEVUTO PAOLO. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 55 | 18/01/2024 | 3.633,75 | 18/01/2024 | |
| 110 | 49/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/01/2024 | GENNARO S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA DI 600 TONNELLATE DI MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADE DEL LCC DI TRAPANI | Z093C3772F | 56 | 18/01/2024 | 90,52 | 18/01/2024 |
| 112 | 50/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/01/2024 | GENNARO S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA 900 TONNELLATE DI MATERIALE ARIDO (STABILIZZATO) PER LA MANUT. STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZCA3C3773D | 57 | 18/01/2024 | 64,28 | 18/01/2024 |
| 113 | 51/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/01/2024 | IM.EL.TEL.DUE BENIGNO | SALDO FATT. N.23 DEL 10/1/2024.RICERCA GUASTO E RIPRISTINO ILLUMINAZINE SP 38 | ZA23D3F138 | 58 | 18/01/2024 | 2.000,80 | 18/01/2024 |
| 115 | 11/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 17/01/2024 | CATALANO SIMONE | INCARICO LEGALE CONTENZIONE VE.MA. C/LCC DI TRAPANI | 59 | 18/01/2024 | 4.604,60 | 18/01/2024 | |
| 116 | 12/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 17/01/2024 | MICELI SALVINO | CONSULENZA LEGALE DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CONSORTILE DENOMINATO "LA PINETA | 60 | 18/01/2024 | 2.746,90 | 18/01/2024 | |
| 121 | 53/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/01/2024 | CONOR S.R.L. | DEC. INTERASSESSORIALE N.159-CONTR. DI CUI AL C. 883 DELL'ART. 1 L. 145/2018 -LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RISTRUTT. E RIQUALIFICAZ. DELLA S.P. N.8 "PACECO CASTELVETRANO"-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL STRAORDINARIO GIUSTA FATT. N. 1/PA DEL 10/ 01/2024 | 9032433781 | 61 | 19/01/2024 | 323.347,62 | 19/01/2024 |
| 123 | 55/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030659840451723 - COD. GARA: 9042323 - S.P. N. 39, S.P. N. 54 E S.B. N. 36-SERVIZIO URGENTE DI SCERBATURA CUNETTE E BANCHINE-LIQUID. E PAGAM. DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. | 9765490149 | 62 | 19/01/2024 | 35,00 | 19/01/2024 |
| 123 | 55/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030659840451723 - COD. GARA: 8914821 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALEE SEMAFORICI-LIQUID. E P'AGAM. DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. | 9617902FCC | 63 | 19/01/2024 | 225,00 | 19/01/2024 |
| 122 | 54/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/01/2024 | A. MANZONI & C. S.P.A. | SALDO FATT. N. 0000661738AMC12023 DEL 31/12/2023.S.P. N.61 "OSSARIO PIANTO ROMANO"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA-SPESE PUBBLIC. ESTRATTO BANDO DI GARA SU UNA TESTATA GIORNALISTICA A DIFFUSIONE NAZIONALE | ZF33DE9539 | 64 | 19/01/2024 | 347,70 | 19/01/2024 |
| 131 | 8/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 17/01/2024 | LAUDICINA CARLO | ACCORDO CONCILIATIVO - GIUDIZIO - R.G. 1437/2023 | 65 | 19/01/2024 | 850,00 | 19/01/2024 | |
| 3080 | 466/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/12/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 66 | 22/01/2024 | 9.012,99 | 30/01/2024 | |
| 3080 | 466/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/12/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 118 | 22/01/2024 | 2.145,09 | 14/02/2024 | |
| 2061 | 58/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/08/2023 | CANINO & RUBINO S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA AUTORIZZATA | RIPARAZIONE E TAGLIANDO FIAT DOBLO' TARGATO GB092CL | Z313DC2F20 | 145 | 22/01/2024 | 3.540,49 | 23/01/2024 |
| 135 | 56/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/01/2024 | SCAVONE ANDREA | MISSIONE A PANTELLERIA DEL 20/21/22 NOVEMBRE 2023 | 227 | 24/01/2024 | 22,23 | 24/01/2024 | |
| 135 | 56/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/01/2024 | MINAUDO ALBERTO | MISSIONE A PANTELLERIA DEL 20/21/22 NOVEMBRE 2023 | 228 | 24/01/2024 | 4,23 | 24/01/2024 | |
| 139 | 59/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/01/2024 | LUPO MARIO | I.T.I. "R. D'ALTAVILLA"-APPALTO PER LAPROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI ADEG. SISMICO E CONSOLID. STRUTTURALE-LIQUID. E PAGAM. COMPET. TECNICHE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GIUSTA FATT. N. FPA 7/23 DEL 01/12/2023 | 9530096402 | 229 | 24/01/2024 | 6.964,68 | 24/01/2024 |
| 139 | 59/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/01/2024 | VACCARELLO PIETRO | I.T.I. "R. D'ALTAVILLA"-APPALTO PER LAPROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI ADEG. SISMICO E CONSOLID. STRUTTURALE-LIQUID. E PAGAM. COMPET. TECNICHE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GIUSTA FATT. N. F 13/23 DEL 04/12/2023 | 9530096402 | 230 | 24/01/2024 | 5.708,75 | 24/01/2024 |
| 141 | 5/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 15/01/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. MATTARELLA - DANILO DOLCI" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 231 | 24/01/2024 | 2.288,40 | 24/01/2024 | |
| 145 | 6/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 23/01/2024 | LICEO STATALE "ROSINA SALVO" L.S.U. - L.L. - L.E.S. DI TRAPANI | INTEGRAZIONE FONDI IST. SUP. ROSINA SALVO DI TRAPANI. MANUT. ASCENSORE UBICATO SEDE DI CORSO ITALIA (VIA SAN MICHELE, 2) TRAPANI. | 232 | 24/01/2024 | 520,00 | 24/01/2024 | |
| 146 | 26/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 23/01/2024 | COMUNE DI POGGIOREALE (TP) | CONCESSIONE PATROCINIO IN FAVORE DEL COMUNE DI POGGIOREALE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DA ORGANIZZARE NELLE "SETTIMANA POGGIOREALESE" | 233 | 24/01/2024 | 4.000,00 | 24/01/2024 | |
| 160 | 19/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 24/01/2024 | SERVICE LERCARI SRL | RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/LTY428JIG19-LB LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 01-24 .RIMBORSO FRANCHIGIE N.4 SINISTRI LIQUIDATI. | 236 | 25/01/2024 | 6.400,00 | 25/01/2024 | |
| 153 | 61/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/01/2024 | CASSANO S.R.L. | MMOBILE "VILLINO NASI"-PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO-LIQUID. E PAGAM. 1° SAL GIUSTA FATT. N. PA 2_24 DEL 15/01/2024 | 9819896289 | 237 | 25/01/2024 | 199.430,00 | 25/01/2024 |
| 154 | 62/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/01/2024 | CONIGLIO PIETRO | I.P.A.S. DI ERICE-LAV. URGENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZ. STRAORDINARIA-DECRETO MIUR 217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GIUSTA NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 05/12/2023 | 98356467D7 | 238 | 25/01/2024 | 1.256,69 | 25/01/2024 |
| 154 | 62/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/01/2024 | MONTEROSSO GIUSEPPINA | I.P.A.S. DI ERICE-LAV. URGENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZ. STRAORDINARIA-DECRETO MIUR 217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GIUSTA FATT. N. 231/23 DEL 06/12/2023 | 98356467D7 | 239 | 25/01/2024 | 1.594,49 | 25/01/2024 |
| 164 | 7/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 23/01/2024 | I.P.S.E.O.A. E I.P.S.S.A.R. "V. TITONE" DI CASTELVETRANO | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 240 | 25/01/2024 | 7.442,00 | 25/01/2024 | |
| 163 | 65/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/01/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 FIAT PANDA MOD. "CROSS" PER UN ULTERIORE PERIODO DI 240 GIORNI-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z5F3CCD8FB | 241 | 25/01/2024 | 3.900,00 | 25/01/2024 |
| 161 | 64/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/01/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | QUOTA RELATIVA ALL'IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE S.P.29 TRAPANI -SALEMI | 9004228BFF | 242 | 25/01/2024 | 68,42 | 25/01/2024 |
| 162 | 66/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/01/2024 | VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA | SALDO FATT. N. 85/ELR DEL 8/1/2024 CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DALLA SCERBATURA DELLE AREE DI PROPRIETA' PROVINCIALE ANNO 2023 | ZB93D061B3 | 243 | 25/01/2024 | 68,53 | 25/01/2024 |
| 155 | 63/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/01/2024 | LI PUMA ANTONIO | IST.STATALE PROF.LE FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. LAV. URGENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 1° STRALCIO-FINANZI. UE DM. 217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE-FATT. N. 9/23 DEL 18/10/2023 | 95432456E7 | 244 | 25/01/2024 | 7.460,45 | 25/01/2024 |
| 155 | 63/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/01/2024 | DOMINGO LUIGI | IST.STATALE PROF.LE FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. LAV. URGENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 1° STRALCIO-FINANZI. UE DM. 217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE-FATT. N. 29/23 DEL 10/11/2023 | 95432456E7 | 245 | 25/01/2024 | 6.115,12 | 25/01/2024 |
| 173 | 19/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | TIM S.P.A. | SALDO FATT. N. 6820231214001098 DEL 16/12/2023.CANONE E CONSUMI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DELLA RISERVA MONTE BONIFATO E SELINUNTE. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2023. | ZEE3A12041 | 246 | 26/01/2024 | 151,32 | 26/01/2024 |
| 171 | 14/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | FASTWEB S.P.A. | SALDO FATT. N. PAE0047715 DEL 31/12/2023.SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER LA VARI SEDI DI QUESTO ENTE. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. | Z73391AC3F | 247 | 26/01/2024 | 3.939,40 | 26/01/2024 |
| 174 | 15/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | EXPRIVIA S.P.A. | SERVIZIO DI MANUT. ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO CIPEL - CASSA ECONOMALE - PATRIMONIO ANNO 2023. | Z8D38D2289 | 248 | 26/01/2024 | 7.625,02 | 26/01/2024 |
| 175 | 16/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI DOMINI PER L'ANNO 204/2025. | Z273DDFC31 | 249 | 26/01/2024 | 58,51 | 26/01/2024 |
| 176 | 18/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | PA DIGITALE S.P.A. | SERVIZIO DI MANUT. E ASS. TECNICA DEI SOFWARE: ENL PAGHE ECC. PER L'ANNO 2024. | Z493CE3114 | 250 | 26/01/2024 | 7.624,00 | 26/01/2024 |
| 172 | 17/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | TIM S.P.A. | SALDO N.5 FATT.SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOMINI OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. | Z2138C4737 | 251 | 26/01/2024 | 8,50 | 26/01/2024 |
| 172 | 17/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/01/2024 | TIM S.P.A. | SALDO N.5 FATT.PAGAMENTO SERVIZI VARI DOMINI INTERNET OTTOBRE-NOVEMBRE 2023(1°BIMESTRE 2024) | Z2138C4737 | 252 | 26/01/2024 | 15,80 | 26/01/2024 |
| 180 | 74/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI | COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 299/2023/66129 - LAV. DI RIPARAZ. IMP. D'ILLUMINAZIONE ROTONDA S.P. N.21- LIQUID. E PAGAM. A SEGUITO DI ATTO PIGNORAMENTO VERSO TERZI N. 2998420240000003500 DEL 18/01/2024 | Z323C0AABA | 253 | 26/01/2024 | 19.340,00 | 26/01/2024 |
| 180 | 74/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | S.P. N.21 "LAV. DI RIPARAZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELLA ROTONDA NEI PRESSI DELL'AEROPORTO DI BIRGI-IVA DA TRATTENERE PER IL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO GIUSTA FATT.N. FPA 6/23 DEL 29/11/2023 | Z323C0AABA | 254 | 26/01/2024 | 4.254,80 | 26/01/2024 |
| 182 | 81/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030657011681942 - COD. GARA: 8664451 - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "EX ARCHIVIO DI STATO"-CONTRIBUTO A.N.A.C. | 255 | 29/01/2024 | 375,00 | 29/01/2024 | |
| 183 | 83/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078591233 - COD. GARA: 8354920 - "EX ARCHIVIO DI STATO"-SERV. PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITA'-CONTRIBUTO A.N.A.C. | 256 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 | |
| 183 | 83/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078591233 - COD. GARA: 8354969 - "PALAZZO DEL GOVERNO" SERV. PROGETTAZ. ESECUTIVA,COORD. DELLA SICUREZZA PER I LAV. DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-CONTRIBUTO A.N.A.C. | 257 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 | |
| 183 | 83/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078591233 - COD. GARA: 8388846 - "EX MOBILIFICIO CANTU' LAV. URGENTIDI MANUTENZ. ED INTONACATURA, IMPERMEALIZZAZIONE E VARIE-CONTRIBUTO A.N.A.C. | 258 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 | |
| 187 | 82/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | ICARO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO | I.I.S.S. "A. DAMIANI" DI MARSALA-LAV. ADEGUAM. SISMICO E RIQUALIF. ARCHITETTONICA PALESTRA-LIQUID. E PAGAM. ANTICIPAZIONE DEL 30% RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE GIUSTA FATT. N. 6/PA DEL 23/11/2023 | 95539454D3 | 259 | 29/01/2024 | 12.684,60 | 29/01/2024 |
| 208 | 78/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030658432281812 CODICE GARA 8866042 | 95635879A6 | 260 | 29/01/2024 | 375,00 | 29/01/2024 |
| 208 | 78/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030658432281812 CODICE GARA 8684230 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRO DIREZIONALE E UFFICI DI VIA CASTELLAMMARE A TRAPANI ANNO 2022 | 9816580216 | 261 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 208 | 78/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030658432281812 CODICE GARA 8718929 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO DI STATO ANNO 2022 | 94003718C | 262 | 29/01/2024 | 375,00 | 29/01/2024 |
| 208 | 78/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030658432281812 CODICE GARA 8860336 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO RICCIO DI MORANA ANNO 2022 | 9557777F14 | 263 | 29/01/2024 | 225,00 | 29/01/2024 |
| 208 | 78/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030658432281812 CODICE GARA N.8687366 LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO DEL GOVERNO E UFFICI DEL LCC DI TRAPANI ANNO 2022 | 8985462DCD | 264 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 207 | 79/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030657011691848 CODICE GARA N. 8553854 SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI ADIBITI AD UFFICI DEL LCC DI TRAPANI ANNO 2022 | 9218516010 | 265 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 207 | 79/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV. N.01030657011691848 CODICE GARA N. 8510956 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. MATTARELLA D.DOLCI TRAPANI | 9171032F02 | 266 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 188 | 21/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 26/01/2024 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI | 267 | 29/01/2024 | 16.515,64 | 14/02/2024 | |
| 188 | 21/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 26/01/2024 | I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. | RECUPERO A CARICO ENTE PER BENEFICI DI LEGGE A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREMIO FINE SERVIZIO | 268 | 29/01/2024 | 3.786,28 | 14/02/2024 | |
| 185 | 80/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A ISTITUTI SCOLASTICI MAV N.01030655901001037 CODICE GARA N. 8252596 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. MATTARELLA SEDE DI VIA FLEMING C/MARE DEL GOLF | 8868257D2D | 269 | 29/01/2024 | 225,00 | 29/01/2024 |
| 185 | 80/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A ISTITUTI SCOLASTICI MAV N.01030655901001037 CODICE GARA N. 8474325 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.S.I.T. E PROFESSIONALE DI CASTELVETRANO | 9127626342 | 270 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 185 | 80/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A ISTITUTI SCOLASTICI MAV N.01030655901001037 CODICE GARA N. 8515222 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.I.R.D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO | 91757070F5 | 271 | 29/01/2024 | 30,00 | 29/01/2024 |
| 199 | 9/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/01/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIST. IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVI FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-PERIODO DAL 02/10/2023 AL 22/12/2023- PAGAM. IN ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 FATT. N. 1077 DEL 27/12/2023 | Z163C61E3B | 272 | 29/01/2024 | 305.448,28 | 29/01/2024 |
| 203 | 24/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 26/01/2024 | LICARI GIOVANNELLA MARIA | INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO R.G. 1437/2023 DINANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI-LIQUID. E PAGAM. DI QUANTO DOVUTO PER L'INCARICO ESPLETATO GIUSTA FATT. N. FPA 10/24 DEL 23/01/2024 | 273 | 29/01/2024 | 1.343,41 | 29/01/2024 | |
| 170 | 73/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/01/2024 | PERNICE IMPIANTI S.R.L. | SALDO FATT. N.37 DEL 27/06/2023.LAVORI URGENTI RIPRISTINO BARRIERA METALLICA LUNGO LA S.P. 20 .PAGAMENTO RATA DI SALDO LAVORI. | ZA537B7256 | 274 | 30/01/2024 | 90,41 | 30/01/2024 |
| 219 | 10/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 26/01/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI - A.S. 2022/2023 | 275 | 30/01/2024 | 165.729,00 | 30/01/2024 | |
| 186 | 22/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 25/01/2024 | MICELI SALVINO | SALDO FATT. N. FPA 12/24 DEL 19/01/2024.INCARICO PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 - AVANZATA DALLA SOCIETÀ MULTIERICE SRL | 276 | 30/01/2024 | 4.263,79 | 30/01/2024 | |
| 210 | 87/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | DI GAETANO GAETANO | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA RETE IDRICA SULLA S.P. N.21. | ZCD3D90B07 | 277 | 30/01/2024 | 4.758,00 | 30/01/2024 |
| 211 | 88/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/01/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 FIAT PANDA MOD. "CROSS" PER UN ULTERIORE PERIODO DI 240 GIORNI-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z5F3CCD8FB | 278 | 30/01/2024 | 3.900,00 | 30/01/2024 |
| 225 | 12/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 30/01/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVI FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 GIUSTA FATT. N. 1043 DEL 11/12/2023 | Z513CA4F14 | 279 | 31/01/2024 | 131.080,19 | 31/01/2024 |
| 224 | 11/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 30/01/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' AI SENSI DELL'ART.3 C. 3 L. 104/92 FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 GIUSTA FATT. N.55 DEL 11/01/2024 | Z513CA4F14 | 280 | 31/01/2024 | 6.675,02 | 31/01/2024 |
| 224 | 11/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 30/01/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVIIN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILIFREQUENTANTI GLI I.S. DI 2° GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 GIUSTA FATT. N. 39 DELL'10/01/2024 | Z513CA4F14 | 281 | 31/01/2024 | 7.469,04 | 31/01/2024 |
| 231 | 90/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 30/01/2024 | MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILMARMI S.P.A. | LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ SOCIETÀ MARMI E GRANITI D'ITALIA-SICILMARMI. RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO LOCATIVO DAL 07/11/2023 AL 06/11/2024. | 282 | 31/01/2024 | 900,00 | 31/01/2024 | |
| 313 | 28/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 30/01/2024 | GIORGIO ANTONIO GIOACCHINO | CONTENZIOSO DIPENDENTE LUNGAVIA C/ LCC DI TRAPANI | 283 | 31/01/2024 | 4.850,08 | 31/01/2024 | |
| 233 | 24/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - | RINNOVO ABBONAMENTO APPARECCHI TELEVISIVI N.D 217363 E D 784568 ANNO 2024. | 284 | 31/01/2024 | 407,35 | 31/01/2024 | |
| 233 | 24/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - | RINNOVO ABBONAMENTO APPARECCHI TELEVISIVI N.D 217363 E D 784568 ANNO 2024. | 285 | 31/01/2024 | 407,35 | 31/01/2024 | |
| 232 | 94/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 30/01/2024 | LO VERME SALVATORE | LAV. MANUTENZ. STRAORD. DEL PONTE SUL FOSSO DI COLLURA LUNGO LA SB 28 "MARGI CHINEA AGNONE"-LIQUID. E PAGAM. DELLA CASSA EPAP SULLE COMP. TECNICHE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GIUSTA FATT. N. 1_24 DEL 16/01/2024 | 9038695712 | 286 | 31/01/2024 | 61,25 | 31/01/2024 |
| 3064 | 458/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/12/2023 | ENTE PREVIDENZA ASSISTENZA PLURICATEGORIALE EPAP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO DI COLLURA LUNGO LA SB 28 "MARGI CHINEA AGNONE"-INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 30 D.LGS 50/2016-LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE E INDAGINI DEL GEOLOGO LO VERME SALVATORE | 90386695712 | 287 | 31/01/2024 | 1.531,23 | 31/01/2024 |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE. SERVIZIO ASS.ZA AUTON. E COM. STUDENTI DISABILI IST.IST. SUP. A.S. PERIODO 9-2021/6-2022 | 288 | 31/01/2024 | 18,59 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSICURATIVI SU COMPETENZE TECNICHE | 289 | 31/01/2024 | 1,90 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 290 | 31/01/2024 | 6,86 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 291 | 31/01/2024 | 2,15 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSICURATIVI SU COMPETENZE TECNICHE | 292 | 31/01/2024 | ,77 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 293 | 31/01/2024 | ,99 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIB. ASSISTENZIALI SU COMPETENZE TECNICHE | 294 | 31/01/2024 | 6,77 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 295 | 31/01/2024 | 2,98 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 296 | 31/01/2024 | 3,41 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 297 | 31/01/2024 | 1,44 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU COMPETENZE TECNICHE | 298 | 31/01/2024 | ,59 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 299 | 31/01/2024 | 3,87 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 300 | 31/01/2024 | 7,41 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSICURATIVI SU COMPETENZE TECNICHE | 301 | 31/01/2024 | 3,97 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 302 | 31/01/2024 | 5,70 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 303 | 31/01/2024 | 2,46 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 304 | 31/01/2024 | 3,49 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 305 | 31/01/2024 | 7,70 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 306 | 31/01/2024 | 3,97 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI ASSICURATIVI SU COMPETENZE TECNICHE | 307 | 31/01/2024 | 1,68 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 308 | 31/01/2024 | 1,62 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 309 | 31/01/2024 | 3,89 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 310 | 31/01/2024 | 2,70 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 311 | 31/01/2024 | 3,25 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 312 | 31/01/2024 | 6,72 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 313 | 31/01/2024 | 7,35 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 314 | 31/01/2024 | 7,95 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 315 | 31/01/2024 | 19,64 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 316 | 31/01/2024 | 36,05 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 317 | 31/01/2024 | 1,37 | 14/02/2024 | |
| 239 | 25/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VILLINO NASI MESE DI DICEMBRE 2023. | 318 | 01/02/2024 | 52,22 | 01/02/2024 | |
| 241 | 26/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO LUNGO S.P. 21 C/DA NUBIA PACECO. MESE DI DICEMBRE 2023. | 319 | 01/02/2024 | 13,81 | 01/02/2024 | |
| 242 | 28/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.4 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI RISERVE DICEMBRE 2023 | ZE53C18E66 | 320 | 01/02/2024 | 688,42 | 01/02/2024 |
| 240 | 27/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMUNAZIONE PUBBLICA -LIQUID. E PAGAM. DEI CONSUMI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE2023 GIUSTA FATT. N. 005000227303 DEL 08/01/2024 | ZD93B3FC4E | 321 | 01/02/2024 | 491,25 | 01/02/2024 |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 324 | 01/02/2024 | 30,97 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 325 | 01/02/2024 | 2,29 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 326 | 01/02/2024 | 4,77 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 327 | 01/02/2024 | 1,86 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 328 | 01/02/2024 | 9,52 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 329 | 01/02/2024 | 136,87 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 330 | 01/02/2024 | 1,59 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTO INAIL SU COMPETENZE TECNICHE | 331 | 01/02/2024 | 7,00 | 14/02/2024 | |
| 243 | 31/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | CONTRIBUTI INAIL SU COMPETENZE | 352 | 01/02/2024 | 2,37 | 14/02/2024 | |
| 255 | 29/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.13 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI DICEMBRE 2023 | Z483BA6E92 | 376 | 01/02/2024 | 12.607,02 | 01/02/2024 |
| 256 | 30/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 31/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.10 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI DICEMBRE 2023 | 377 | 02/02/2024 | 11.805,60 | 02/02/2024 | |
| 258 | 101/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 01/02/2024 | ENGINEERING GROUP S.R.L. | LAV. MANUT. STRAORD. TRANSITABILITA' S.P. N.61 "OSSARIO PIANTO ROMANO"-SERVIZ. PER LA PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZ, INDAGINI E LABORATORIO GIUSTA FATT. N. 2/001 DEL 19/01/2024 | 89426246C6 | 378 | 02/02/2024 | 15.545,70 | 02/02/2024 |
| 277 | 106/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO. PUBBLICAZIONE GARA INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIADOTTO LUNGO LA S.B. 12 VALLONE DELLA MONTAGNA | A03F47525A | 379 | 05/02/2024 | 71,06 | 05/02/2024 |
| 270 | 105/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | QUOTA RELATIVA ALL'IVA DA VERSARE ALL'ERARIO.PUBBLICAZIONE GARA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 22 BIVIO BADIA CANALOTTI. | 9003115587 | 380 | 05/02/2024 | 65,78 | 05/02/2024 |
| 276 | 109/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILMARMI S.P.A. | RIMBORSO SPESE RELATIVE CONSUMO IDRICO E MANUTENZIONE ASCENSORE MARMI E GRANITI D'ITALIA , OROPRIETARIA DELL'IMMOBILE IST. SUP. L. DA VINCI DI TRAPANI. | 382 | 05/02/2024 | 510,22 | 05/02/2024 | |
| 273 | 20/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 25/01/2024 | HALLEY SUD S.R.L. | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI INVENTARIO PER L'ANNO 2024 | Z693D84F47 | 383 | 05/02/2024 | 14.167,86 | 05/02/2024 |
| 274 | 21/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 25/01/2024 | PAGANO GIUSY | RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON-LINE PAWEB DEL GRUPPO CELNETWORK S.R.L. PER L'ANNO 2024 | Z503DAF9CF | 384 | 05/02/2024 | 2.600,00 | 05/02/2024 |
| 271 | 107/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | S.P. N. 16 "DEVIAZIONE DI C/DA BIRO FINO A SAN VITO LO CAPO"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SEGNALETICA ED OPERE DI PROTEZ. LATERALE-PUBBLIC. ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S.-QUOTA RELATIVA ALL'IVA DA VERSARE ALL'ERARIO | A03FEAE1F8 | 385 | 05/02/2024 | 71,06 | 05/02/2024 |
| 278 | 110/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | MANGANELLO SALVATORE | I. M. "G. GENTILE" DI CASTELVETRANO-APPALTO INTEGRATO-LAV. ADEGUAM. SISMICO, BONIFICO AMIANTO E SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE COMMIS. AGGIUDIC. GIUSTA FATT. N. FPA 26/23 DEL 07/12/2023 | 98443674A4 | 386 | 05/02/2024 | 2.322,45 | 05/02/2024 |
| 278 | 110/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/02/2024 | BAIELI ANNAMARIA | I. M. "G. GENTILE" DI CASTELVETRANO-APPALTO INTEGRATO-LAV. ADEGUAM. SISMICO, BONIFICO AMIANTO E SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE COMMIS. AGGIUDIC. GIUSTA FATT. N. 18/23 DEL 11/12/2023 | 98443674A4 | 387 | 05/02/2024 | 1.903,65 | 05/02/2024 |
| 285 | 118/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/02/2024 | BELLOMO IMPIANTI SRLS | SALDO FATT. N. 118 DEL 5/02/2024.SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ALL'INCROCIO FRA LA S.P. N.29 E S.P. N. 83 E SULLA S.P. N. 47-AUTORIZZAZ. A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA | ZDF3C936B3 | 389 | 06/02/2024 | 7.163,97 | 06/02/2024 |
| 288 | 117/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/02/2024 | SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE | VIADOTTO LUNGO LA S.B. N.12 "VALLONE DELLA MONTAGNA"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA-LIQUID. E PAGAM. SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU TESTATA GIORNALISTICA A DIFFUSIONE REGIONALE-GIUSTA FATT. N. B601DD000014 DEL 29/01/2024 | Z1D3DEC088 | 390 | 07/02/2024 | 488,00 | 07/02/2024 |
| 289 | 35/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 06/02/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.17 FATT. ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMO9BILI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2023 | 96670069B5 | 391 | 07/02/2024 | 24.244,82 | 07/02/2024 |
| 290 | 36/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 06/02/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.2 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2023 | 9153652896 | 392 | 07/02/2024 | 1.706,49 | 07/02/2024 |
| 291 | 37/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 06/02/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.25 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA DICEMBRE 2023 | 9617902FCC | 393 | 07/02/2024 | 7.075,36 | 07/02/2024 |
| 299 | 14/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 06/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | TRASFERIMENTO SOMME PER CONSENTIRE IL TRASPORTO ALUNNI A MEZZO AUTOBUS ALL'IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 E GENNAIO/MAGGIO 2024. | 394 | 07/02/2024 | 1.752,84 | 07/02/2024 | |
| 304 | 33/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 07/02/2024 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE | RIMBORSO INDENNITA' FUNZIONI DI COMMISSARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2024 DOTT.SSA ANTINORO | 396 | 07/02/2024 | 4.464,00 | 09/02/2024 | |
| 308 | 121/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 06/02/2024 | A. MANZONI & C. S.P.A. | VIADOTTO LUNGO LA S.B. N.12 "VALLONE DELLA MONTAGNA"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA-LIQUID. E PAGAM. DELLE SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU TESTATA GIORNALISTICA A DIFFUSIONE NAZIONALE GIUSTA FATT. N. 12024 DEL 31/01/2024 | Z6D3DEC086 | 401 | 07/02/2024 | 347,70 | 07/02/2024 |
| 316 | 123/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/02/2024 | SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE | SALDO FATT. N.2024/B601DD000013 DEL 29/1/2024. S.P. N.16 "DALLA DEVIAZIONE DI C/DA BIRO A SAN VITO LO CAPO"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA-SPESE PUBBLICAZIONEESTRATTO BANDO DI GARA SU TESTATA GIORNALISTICA A DIFFUSIONE REGIONALE | ZA03DEC08B | 402 | 09/02/2024 | 488,00 | 09/02/2024 |
| 317 | 124/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/02/2024 | A. MANZONI & C. S.P.A. | SALDO FATT. N. 0000650584AMC12024 DEL 31/1/2024.INSERZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA DEI LAVORI SULLA S.P. 16 C/DA BIRO FINO A SAN VITO LO CAPO | ZC83DEC08A | 403 | 09/02/2024 | 347,70 | 09/02/2024 |
| 318 | 35/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 07/02/2024 | CARADONNA MARIA FLAVIA | CONTENZIOSO COLUMBA C/LCC DI TRAPANI E ASS. REGIONALE FAMIGLIA | 404 | 09/02/2024 | 1.982,76 | 09/02/2024 | |
| 321 | 131/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 08/02/2024 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | SALDO DI N.2 FATT. NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE OPERATIVE FIAT PANDA PER 36 MESI CON ADESIONE SU ME.PA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023-IMPEGNO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 | Z50399A5F4 | 405 | 09/02/2024 | 1.198,50 | 09/02/2024 |
| 323 | 129/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/02/2024 | BELLOMO IMPIANTI SRLS | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALO DI ILLUMINAZIONE PERICOLANTE S.P. 58 | Z783D85934 | 406 | 09/02/2024 | 1.438,57 | 09/02/2024 |
| 324 | 130/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/02/2024 | ARMATA MAURIZIO | FORNITURA DI 900 MC DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZB339AA12A | 407 | 09/02/2024 | 10,98 | 09/02/2024 |
| 325 | 132/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 08/02/2024 | ASFALTI SICILIA S.R.L. | SERVIZIO PER LA FORNITURA DI 30MC DI ASFALTO A CALDO PER LA MENUTENZIONE DELLE STRADE DEL LCC DI TRAPANI-ZONA SUD-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z713985AA0 | 408 | 09/02/2024 | 164,58 | 09/02/2024 |
| 81 | 36/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/01/2024 | CARADONNA MARIA FLAVIA | GIUDIZIO - R.G. N. 1988/2023 AVANZATO DA MANISCALCO CONTRO L'ENTE-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO PER L'INCARICO RICEVUTO GIUSTA FATT. N. FPA 2/24 DEL 29/01/2024 | 409 | 09/02/2024 | 960,54 | 09/02/2024 | |
| 336 | 17/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 09/02/2024 | ISTIT. STAT. ISTRUZ. II SUPER. "A.DAMIANI" - ISTIT.TEC. AGRARIO - IST. PROF. AGR-AMBIENT.ALBERGHIERO | INTEGRAZIONE FONDI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROSPETTO DELLA PALESTRA LATO VIA TRAPANI E LATO FRONTALE ISTITUTO | 410 | 09/02/2024 | 24.851,40 | 12/02/2024 | |
| 338 | 66/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 08/02/2024 | MIRRIONE VINCENZO | LOCAZIONE GARAGE RNO BOSCO D'ALCAMO ANNO 2024 PROPRIETÀ EREDI MIRRIONE. | 411 | 12/02/2024 | 1.209,67 | 12/02/2024 | |
| 338 | 66/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 08/02/2024 | LUPO FELICITA | LOCAZIONE GARAGE RNO BOSCO D'ALCAMO ANNO 2024 PROPRIETÀ EREDI MIRRIONE. | 412 | 12/02/2024 | 1.209,66 | 12/02/2024 | |
| 338 | 66/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 08/02/2024 | BOLOGNA ROBERTO | LOCAZIONE GARAGE RNO BOSCO D'ALCAMO ANNO 2024 PROPRIETÀ EREDI MIRRIONE. | 413 | 12/02/2024 | 1.209,67 | 12/02/2024 | |
| 305 | 32/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 07/02/2024 | ANTINORO MARIA CONCETTA | RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 2023 GENNAIO 2024 | 416 | 12/02/2024 | 370,80 | 12/02/2024 | |
| 342 | 38/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 09/02/2024 | SICILIACQUE S.P.A. | SALDO FATT. N. 28/2024-81 DEL 31/1/2024.CONSUMI IDRICI ANNO 2023(80 G.) E ANNO 2024(17 G.) DELLA BOCCHETTA ANTINCENDIO DI VITA | 417 | 12/02/2024 | 84,03 | 12/02/2024 | |
| 339 | 38/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/02/2024 | VODAFONE ITALIA SPA | ADESIONE CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. BANDO CENTRALI TELEFONICHE 8 LOTTO 1 CONSIP. | ZC63487668 | 418 | 12/02/2024 | 534,15 | 12/02/2024 |
| 339 | 38/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/02/2024 | VODAFONE ITALIA SPA | ADESIONE CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. BANDO CENTRALI TELEFONICHE 8 LOTTO 1 CONSIP. | ZC63487668 | 419 | 12/02/2024 | 265,72 | 12/02/2024 |
| 340 | 39/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/02/2024 | HALLEY SUD S.R.L. | "PROGETTO "TP.GOV IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INTERATTIVI PER I CITTADINI"-SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZIONE ALL'AVVIO PROPED. AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO CHE VA DALL'ISTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLA PREDISP. DELL'AMBIENTE DI LAVORO | 99963966F0 | 420 | 12/02/2024 | 1.682,00 | 12/02/2024 |
| 341 | 40/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/02/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A. | FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO - LOTTO 2 | Z58342B778 | 421 | 12/02/2024 | 2.517,34 | 12/02/2024 |
| 341 | 40/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 09/02/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A. | FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO - LOTTO 2 | Z58342B778 | 422 | 12/02/2024 | 7.552,05 | 12/02/2024 |
| 343 | 39/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/02/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DELLA FATT. N.BG224441 DEL 18/01/2024 PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI SCOLASTICI DICEMBRE 2023 | Z39386B43D | 423 | 13/02/2024 | 48,07 | 13/02/2024 |
| 345 | 40/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 12/02/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DI N.12 FATT.FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI DI DIVERSA TIPOLOGIA DICEMBRE 2023 | 9810423929 | 424 | 13/02/2024 | 7.753,79 | 13/02/2024 |
| 344 | 37/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 08/02/2024 | ABATE VINCENZO | RICORSO AVANZATO DALLA SOCIETÀ BIO-ENERGY DINANZI AL TAR SICILIA-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO DOVUTO AL LEGALE INCARICATO PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE GIUSTA FATT. N. FPA 1/24 DEL 01/02/2024 | 425 | 13/02/2024 | 5.786,13 | 13/02/2024 | |
| 348 | 134/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/02/2024 | PULIDOR 2000 DI RUSSO VINCENZO | PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO DIREZIONALE VIA CARRERA N. 8 TRAPANI. | Z473BA909E | 426 | 13/02/2024 | 5.124,00 | 13/02/2024 |
| 347 | 67/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 12/02/2024 | MIRRIONE VINCENZO | CANONE DI LOCAZIONE A DISPOSIZIONE RISERVA BOSCO D'ALCAMO BOX PROPRIETARI EREDI MIRRIONE GIOVANNI ALCAMO. | 427 | 13/02/2024 | 476,24 | 13/02/2024 | |
| 347 | 67/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 12/02/2024 | LUPO FELICITA | CANONE DI LOCAZIONE A DISPOSIZIONE RISERVA BOSCO D'ALCAMO BOX PROPRIETARI EREDI MIRRIONE GIOVANNI ALCAMO. | 428 | 13/02/2024 | 476,23 | 13/02/2024 | |
| 347 | 67/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 12/02/2024 | BOLOGNA ROBERTO | CANONE DI LOCAZIONE A DISPOSIZIONE RISERVA BOSCO D'ALCAMO BOX PROPRIETARI EREDI MIRRIONE GIOVANNI ALCAMO. | 429 | 13/02/2024 | 476,23 | 13/02/2024 | |
| 361 | 68/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 12/02/2024 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024.AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI COMMISSIONE ESAME. | Z5C3D77703 | 430 | 15/02/2024 | 174,72 | 15/02/2024 |
| 377 | 143/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 14/02/2024 | LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLA GARA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 61 | A0407EF4ED | 432 | 15/02/2024 | 68,42 | 15/02/2024 |
| 368 | 144/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 14/02/2024 | GENNARO S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA 900 TONNELLATE DI MATERIALE ARIDO (STABILIZZATO) PER LA MANUT. STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZCA3C3773D | 433 | 16/02/2024 | 791,65 | 16/02/2024 |
| 376 | 18/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | IST. SUP. FARDELLA-XIMENES TRAPANI. PAGAMENTO MEZZO DI TRASPORTO ALUNNI IN PALESTRA PER LEZIONI DI ED. FISICA. MESE DI GENNAIO 2024. | 434 | 16/02/2024 | 9.973,62 | 16/02/2024 | |
| 380 | 146/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/02/2024 | IMMOBILGROUP S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE !CENTRO DIREZIONALE" DI VIA CARRERA-LIQUID. E PAGAM. A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 05/PA/2024 DEL 29/01/2024 | ZA53D0050C | 435 | 16/02/2024 | 30.814,44 | 16/02/2024 |
| 379 | 138/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 14/02/2024 | VACCARO CALOGERO | I.I.S. "P. MATTARELLA D. DOLCI"-APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZZIONE ED ESECUZIONE DEI LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE VIA FLEMING ED AZIENDA AGRICOLA-LIQUID. E PAGAM. DEI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE-GIUSTA FATT. N.8_23 DEL 15/11/2023 | 8868257D2D | 436 | 16/02/2024 | 7.659,67 | 16/02/2024 |
| 379 | 138/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 14/02/2024 | PIPIA MARIA STEFANIA | I.I.S. "P. MATTARELLA D. DOLCI"-APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZZIONE ED ESECUZIONE DEI LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE VIA FLEMING ED AZIENDA AGRICOLA-LIQUID. E PAGAM. DEI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE-GIUSTA FATT. N.16/E DEL 13/11/2023 | 8868257D2D | 437 | 16/02/2024 | 6.278,42 | 16/02/2024 |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE FERRO" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 438 | 16/02/2024 | 18.822,57 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - VITO FAZIO ALLMAYER | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 439 | 16/02/2024 | 20.132,90 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO TECNICO STATALE G. CARUSO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 440 | 16/02/2024 | 9.101,50 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. MATTARELLA - DANILO DOLCI" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 441 | 16/02/2024 | 32.769,26 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | LICEO SCIENTIFICO "M. CIPOLLA" DI CASTELVETRANO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 442 | 16/02/2024 | 35.481,04 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | I.P.S.E.O.A. E I.P.S.S.A.R. "V. TITONE" DI CASTELVETRANO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 443 | 16/02/2024 | 15.922,99 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE "G. B. FERRIGNO" DI CASTELVETRANO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 444 | 16/02/2024 | 12.458,44 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "IGNAZIO E VINCENZO FLORIO" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 445 | 16/02/2024 | 46.118,74 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LEONARDO SCIASCIA" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 446 | 16/02/2024 | 27.564,21 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 447 | 16/02/2024 | 30.957,83 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | LICEO SCIENTIFICO STATALE "PIETRO RUGGIERI" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 448 | 16/02/2024 | 12.362,33 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO STATALE PASCASINO LICEO DELLE SCIENZE UMANE | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 449 | 16/02/2024 | 5.936,86 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTIT. STAT. ISTRUZ. II SUPER. "A.DAMIANI" - ISTIT.TEC. AGRARIO - IST. PROF. AGR-AMBIENT.ALBERGHIERO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 450 | 16/02/2024 | 12.358,54 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. GARIBALDI" DI MARSALA | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 451 | 16/02/2024 | 12.849,03 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.P. BALLATORE" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 452 | 16/02/2024 | 15.839,54 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO FERRARA" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 453 | 16/02/2024 | 8.429,19 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 454 | 16/02/2024 | 11.421,99 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO MAGISTRALE E I.T.C. "V.ALMANZA" DI PANTELLERIA - ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERIORE | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 455 | 16/02/2024 | 17.890,00 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO D'I.S.S. "F. D'AGUIRRE"- DI SALEMI | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 456 | 16/02/2024 | 24.866,91 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 457 | 16/02/2024 | 32.353,60 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | LICEO STATALE "ROSINA SALVO" L.S.U. - L.L. - L.E.S. DI TRAPANI | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 458 | 16/02/2024 | 27.047,74 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 459 | 16/02/2024 | 21.859,21 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. "L. DA VINCI" E I.T.N. "M. TORRE" | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 460 | 16/02/2024 | 23.519,00 | 16/02/2024 | |
| 378 | 19/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 19/02/2024 | LICEO ARTISTICO REGIONALE DI MAZARA DEL VALLO | FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DEGLI IST. SUP. DI COMPETENZA DELL'ENTE. PAGAMENTO DEL 40% QUALE PRIMA RATA ANNO 2024. | 461 | 16/02/2024 | 3.936,58 | 16/02/2024 | |
| 387 | 147/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/02/2024 | AZTEC INFORMATICA S.R.L. | SALDO FATT. N. FE/2024/004 DEL 16/01/2024.RINNOVO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 2023/2024 SOFWARE DI CALCOLO. N. 14 LICENZE. | Z6B3DB12BC | 492 | 19/02/2024 | 2.745,00 | 19/02/2024 |
| 396 | 20/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 15/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE FERRO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 610 | 20/02/2024 | 6.053,01 | 20/02/2024 | |
| 397 | 21/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 16/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE FERRO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 611 | 20/02/2024 | 1.464,00 | 20/02/2024 | |
| 400 | 43/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 20/02/2024 | WILLIS ITALIA S.P.A. | CAUSALE PAGAMENTO CODICE : WTW002161-06539 . REGOLAZIONE PREMIO DI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER L'ANNO 2023. | 612 | 20/02/2024 | 1.047,07 | 20/02/2024 | |
| 410 | 46/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 21/02/2024 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | PAGAMENTO SERVIZIO OPI FULL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI "TRAMITE PA" NELL'AMBITO DEL COLLOQUIO CON L'INFRASTRUTTURA SIOPE+ GESTITA DALLA BANCA D'ITALIA PER L'ANNO 2023 | ZA1218777E | 613 | 21/02/2024 | 1.500,00 | 19/02/2024 |
| 410 | 46/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 21/02/2024 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | SERVIZIO OPI FULL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI "TRAMITE PA" NELL'AMBITO DEL COLLOQUIO CON L'INFRASTRUTTURA SIOPE+ GESTITA DALLA BANCA D'ITALIA PER L'ANNO 2023. QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO | 615 | 21/02/2024 | 330,00 | 12/03/2024 | |
| 407 | 151/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/02/2024 | GALIA GIUSEPPE | PALESTRA ANNESSA AL L.S. "PIETRO RUGGERI" DI MARSALA-SERV. PROFESS. PER LA PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIREZ. LAV. MISURA E CONTABILITA' E CERT. REGOLARE ESECUZIONE-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZIONE GIUSTA FATT. N. FPA 1/24 DEL 11/01/2024 | A003EF3622 | 616 | 21/02/2024 | 16.284,35 | 22/02/2024 |
| 411 | 155/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/02/2024 | METAL GROUP S.R.L. | I.I.S. "CIPOLLA PANTALEO GENTILE" DI CASTELVETRANO-LAV. REALIZZAZIONE DI N. 2 COPERTURE SULLE SCALE DI EMERGENZA-LIQUID. E PAGM. A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 27 DEL 16/02/2024 | Z7E3DB4CCD | 618 | 21/02/2024 | 16.958,00 | 22/02/2024 |
| 418 | 156/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SERVIZI SULLA EDILIZIA PATRIMONIALE MAV N. 01030662387331931 CODICE GARA N.9477633 | A03896588C | 619 | 22/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 |
| 405 | 45/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 20/02/2024 | TIM S.P.A. | CANONI E CONSUMI TELEFONICI DELLA RETE AZIENDALE MOBILE PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. 2° BIMESTRE 2024. | ZB8321E055 | 620 | 22/02/2024 | 712,91 | 26/02/2024 |
| 404 | 45/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 20/02/2024 | ISTIT. STAT. ISTRUZ. II SUPER. "A.DAMIANI" - ISTIT.TEC. AGRARIO - IST. PROF. AGR-AMBIENT.ALBERGHIERO | TRANSAZIONE CONTENZIOSO R.G. 806/2023 C/MIUR E C/ISTITUTO DAMIANI DI MARSALA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE III CIVILE N.1406/2023 | 621 | 22/02/2024 | 20.000,00 | 26/02/2024 | |
| 471 | 22/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 20/02/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE FERRO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI.INTERVENTO DI VERIFICA E BONIFICA LEGIONELLA. | 622 | 22/02/2024 | 1.607,80 | 26/02/2024 | |
| 417 | 157/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/02/2024 | COPPOLA PIETRO | SALDO FATT. N. PA8_24 DEL 12/02/2024.LAVORI AL NETTO ONERI SICUREZZA IVA COMPRESA.S.P.21 TRAPANI-MARSALA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | A008F24069 | 623 | 22/02/2024 | 93.411,04 | 26/02/2024 |
| 415 | 154/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/02/2024 | IM.EL.TEL.DUE BENIGNO | SALDO FATT. N. 45 DEL 12/2/2024.SERVIZIO RICERCA GUASTO E RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. N.38 TRATTO INIZIALE DOPO IL PONTE ARENA. | B026E8CF91 | 624 | 22/02/2024 | 2.196,00 | 26/02/2024 |
| 416 | 47/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 21/02/2024 | STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA | DEBITO FUORI BILANCIO RICORSO (R.G. N. 1319/2014) . STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. SENTENZA 6/2024 | 625 | 22/02/2024 | 20.461,10 | 26/02/2024 | |
| 423 | 152/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/02/2024 | SALERNO SALVATORE | L.C. "MATTARELLA DOLCI VIVONA"-LAV. URGENTI MIGLIOR. SISMICO-APPALTO INTEGRATO PROGET. ED ESECUZIONE LAVORI-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESPERTO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE GIUSTA FATT. N. 11E DEL 07/12/2023 | 98451380E5 | 626 | 22/02/2024 | 2.788,09 | 26/02/2024 |
| 423 | 152/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/02/2024 | MESSINA ROSARIA | L.C. "MATTARELLA DOLCI VIVONA"-LAV. URGENTI MIGLIOR. SISMICO-APPALTO INTEGRATO PROGET. ED ESECUZIONE LAVORI-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESPERTO TECNICO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE GIUSTA RIC. FISC. N. 4 DEL 21/11/2023 | 98451380E5 | 627 | 22/02/2024 | 2.197,42 | 26/02/2024 |
| 424 | 160/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | COPPOLA PIETRO | SALDO FATT. N. PA 10_24 DEL 12/2/2024.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO FRA IL PASSAGGIO A LIVELLO DI LOCOGRANDE E L'AEROPORTO DI BIRGI SULLA S.P. 21.SPESE SOSTENUTE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA | A008F24069 | 630 | 26/02/2024 | 2.007,80 | 26/02/2024 |
| 432 | 48/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 22/02/2024 | FASTWEB S.P.A. | SALDO DI N.2 FATTURE E 1 NOTA DI CREDITO.CANONE CONSUMO TELEFONIA FISSA ANNO 2023. | Z12391AD8E | 631 | 26/02/2024 | 9,61 | 26/02/2024 |
| 439 | 161/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | GIGLIO GIOVANNI | SALDO FATT. N. 01/PA DEL 7/2/2024.LAVORI URGENTI RIPRISTINO TOMBINI INTASATI LUNGO LE SS.PP. 60-63-26 E LA S.R. 24. | Z9C3D9DB68 | 632 | 26/02/2024 | 15.152,40 | 26/02/2024 |
| 2596 | 280/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 30/10/2023 | POLIZZOTTI LUISA - GIROLAMO | PALESTRA AD USO IST. TECNICO GARIBALDI DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ F.LLI GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI. CANONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023. | 634 | 26/02/2024 | 2.448,84 | 26/02/2024 | |
| 2596 | 280/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 30/10/2023 | POLIZZOTTI SILVANA | PALESTRA AD USO IST. TECNICO GARIBALDI DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ F.LLI GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI. CANONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023. | 635 | 26/02/2024 | 2.448,82 | 26/02/2024 | |
| 443 | 165/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | CATANIA GOMME SRL | SALDO FATT. 963 DEL 14/2/2024.SOSTITUZIONE GOMME TRATTORE SAME TARGATO AT335K. | Z413DAD955 | 636 | 26/02/2024 | 2.401,94 | 26/02/2024 |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8353766 - LAV. MANUTENZ. STRAORD. EMERGENZA COVID-19 I.S. C/DA SASI COMUNE DI CALATAFIMI-SERV. PROGETTAZ., COORDINAMENTE E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 637 | 26/02/2024 | 30,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8188694 - LAV. MANUTENZ. STRAORD. E MIGLIORAMENTO SISMICO L. S. "CIPOLLA" DI CASTELVETRANO-SERV. PROGETTAZIONE,COORDINAMENTE SICUREZZA E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 638 | 26/02/2024 | 225,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8357672 - LAV. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. C. "D'AGUIRRE" DI SALEMI-SERV. PROGETTAZIONE,COORDINAMENTE SICUREZZA E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 639 | 26/02/2024 | 30,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8188914 - LAV. MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZ. STRAORD. L. C. "PANTALEO" DI CASTELVETRANO-SERV. PROGETTAZIONE,COORDINAMENTE SICUREZZA E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 640 | 26/02/2024 | 225,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8197689 - LAV. ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO I.T.I. "R. D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO-SERV. PROGETTAZIONE,COORDINAMENTE SICUREZZA E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 641 | 26/02/2024 | 225,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8350091 - LAV. MIGLIORAMENTO SISMICO, OPERE CONNESSE E MANUTENZ. STRAORD. I.S.I.S.S. "A. DAMIANI" DI MARSALA-SERV. PROGETTAZIONE,COORDINAMENTE SICUREZZA E DIREZ. LAV. - CONTRIBUTO ANAC | 642 | 26/02/2024 | 225,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8290438 - DECRETO MIUR N. 175-"REALIZZAZIONE PALESTRADELL'I.T.C. E MAGISTRALE DI PANTELLERIA"-CODICE EDIFICIO ARES 0810142501-CONTRIBUTO ANAC | 643 | 26/02/2024 | 600,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8354102 - I.T.I. "R. D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO-LAV. URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19-CONTRIBUTO ANAC | 644 | 26/02/2024 | 30,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8354734 - I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" DI ERICE-LAV. RIFACIMENTO PROSPETTI-SERVIZIO DIREZ. LAV., MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA-CONTRIBUTO ANAC | 645 | 26/02/2024 | 30,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8363392 - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DEL LICEO SCIENTIFICO "P. RUGGERI" DI MARSALA-CONTRIBUTO ANAC | 646 | 26/02/2024 | 30,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8374236 - I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" DI ERICE-LAV. RIFACIMENTO PROSPETTI-CONTRIBUTO ANAC | 647 | 26/02/2024 | 375,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8374471 - I.T.I. "R. D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO-LAV. URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19-CONTRIBUTO ANAC | 648 | 26/02/2024 | 375,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8386942 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA "ABELE DAMIANI" DI MARSALA-CONTRIBUTO ANAC | 649 | 26/02/2024 | 225,00 | 26/02/2024 | |
| 440 | 162/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030654078601139 - COD. GARA: 8394105 - FORNITURA DI N. 13 MODULI PREFABBRICATI AD USO AULE DA COLLOCARE NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "RUGGIERO D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO E DEL L. S. "P. RUGGERI" DI MARSALA-CONTRIBUTO ANAC | 650 | 26/02/2024 | 600,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9275104 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA PALESTRA ED AREA ESTERNA DEL L.S. "P. RUGGERI" DI MARSALA-SERV. PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, DIREZ. LAV., MISURA CONTABILITA'-CONTRIBUTO ANAC | 651 | 26/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9275745 - INTERVENTO DA EFFETTUARE SULLA PALESTRA ANNESSA ALL'I.T.C. "FRANCESCO FERRARA" DI MAZARA DEL VALLO-SERV. PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, DIREZ. LAV., MISURA CONTABILITA'-CONTRIBUTO ANAC | 652 | 26/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9282532 - LAV. ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZ. STRAORDINARIA PALESTRA DELL'I.T.C. "D'AGUIRRE" DI SALEMI-SERV. PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, DIREZ. LAV., MISURA CONTABILITA'-CONTRIBUTO ANAC | 653 | 26/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9291606 - "CONVITTO AUDIOFONOLESI" DI MARSALA-LAV. URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIADELLE COPERTURE E VARIE-CONTRIBUTO ANAC | 654 | 26/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9306568 - FONDI PNRR CUP: H61B21000760001-LICEO CLASSICO "D'AGUIRRE" DI SALEMI-LAV. URGENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-FINANZ. DM 217 DEL 15/07/2021-CONTRIBUTO ANAC | 655 | 26/02/2024 | 660,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9380096 - ITET "GIUSEPPE GARIBALDI" DI MARSALA-LAV. DI MANUTENZIONE-CONTRIBUTO ANAC | 656 | 26/02/2024 | 35,00 | 26/02/2024 | |
| 441 | 163/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 23/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387341231 - COD. GARA: 9498358 - I.I.S.S. "A. DAMIANI" DI MARSALA-LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-PALESTRA COD. EDIF. 0810112531-COOFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO-CONTRIBUTO ANAC | 657 | 26/02/2024 | 410,00 | 26/02/2024 | |
| 466 | 49/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 27/02/2024 | KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | SALDO FATT. N. 0041000196 DEL 13/2/2024.FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE. CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUSTO 2 LOTTO UNICO. | A015DC0045 | 674 | 28/02/2024 | 23.264,38 | 28/02/2024 |
| 457 | 170/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | CONCISE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A .R.L. | DEC. INTERASS. 159-S.P."PACECO-CASTELVETRANO"-LAV. MANUT. STRAORD. RISTRUTTUR. E RIQUALIF..-SERV. PROFESS. PROGET., DIR. LAV., COORD. SICUREZZA. E CERT. REGOLARE ESECUZ.-LIQUID. E PAGAM. DIREZ. LAV. AL 3° SAL GIUSTA FATT. N.4/E/2024 DEL 11/01/2024 | 8770736051 | 675 | 28/02/2024 | 23.852,35 | 28/02/2024 |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9494016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2022 -CONTRIBUTO ANAC | 676 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9487335 - LAV. MANUTENZ. STRAORD. DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2023-CONTRIBUTO ANAC | 677 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9379891 - CENSIMENTO ED ISPEZIONE VISIVA DEI PONTI E INFORMATIZZAZIONE IN OSSERVANZA DEL D.M. 204/22-CONTRIBUTO ANAC | 678 | 28/02/2024 | 35,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9490958 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E CONTROLLO PARTI AMMALORATE DEL PONTE SUL FIUME ARENA MAZARA DEL VALLO-CONTRIBUTO ANAC | 679 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9488222 - INTERVENTO "PONTE SUL FOSSO DELLA COLLURALUNGO LA S.B. 28 MARGI CHINEA AGNONE"-LAV. MANUT. STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA-DM 225 DEL 29/15/2021-CONTRIBUTO ANAC | 680 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9488200 - PONTE SUL FIUME LENZI LUNGO LA S.P. N. 21 "TRAPANI MARSALA"-INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA-CONTRIBUTO ANAC | 681 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9487534 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL "PONTE SUL FIUME LENZI" LUNGO LA S.P. N. 29 "TRAPANI-SALEMI-DM 225 DEL 29/05/2021-CONTRIBUTO ANAC | 682 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9488169 - PONTE SUL TORRENTE JUDEO LUNGO LA SP 62 "MARSALA FAVARA CIAVOLO GHELBI CASALE JUDEO"-INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA-CONTRIBUTO ANAC | 683 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9488236 - PONTE SUL FIUME LENZI LUNGO LA S.P. N.83 "CIRCONVALLAZIONE DI TRAPANI"-LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA-CONTRIBUTO ANAC | 684 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9489745 - PONTE SUL VALLONE BRUCA LUNGO LA S.P.44 E PONTE LUNGO LA S.B. N.39-INTERV. DI MANUT. STRAORDINARIA,RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA-CONTRIBUTO ANAC | 685 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9489639 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B. N.18 ALLACCIANTE GALLITELLO-FINANZIAMENTO MIT DECR.49 DEL 16/2/2018 CODICE 04182.19.TP-CONTRIBUTO ANAC | 686 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804- COD. GARA: 9493467 - PONTI LUNGO LA S.P. N.25, LA S.P. N.20 E LA S.P. N.14-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE-CONTRIBUTO ANAC | 687 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9526342 - S.P. N.10 "DI CAMPOREALE"-LAV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA-SERV. PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI-CONTRIBUTO ANAC | 688 | 28/02/2024 | 35,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9504563 - DECRETO MIT N.49 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP N.9 MACCHIA SELLA MONFALCONE-CONTRIBUTO ANAC | 689 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9503555 - S.P. N. 16 DALLA DEVIAZIONE DI C/DA BIRO FINO A SAN VITO LO CAPO-LAV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA-MIT N. 49 DEL 16/02/2023-CONTRIBUTO ANAC | 690 | 28/02/2024 | 660,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9293768 - S.P. N.21 "TRAPANI MARSALA"-LAV. MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PASSAGGIO A LIVELLO DI LOCOGRANDE E L'AEROPORTO CIVILE DI BIRGI-CONTRIBUTO ANAC | 691 | 28/02/2024 | 35,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA:9490937 - S.P. N. 54 "PERIMETRALE DI PANTELLERIA"-LAV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA-DM 49/2018-CONTRIBUTO ANAC | 692 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9505625 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSITABILITA' DELLA S.P. N.61 ACCESSO OSSARIO PIANTO ROMANO-CONTRIBUTO ANAC | 693 | 28/02/2024 | 660,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9487515 - LAV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLA S.P. N. 62-DEC. MIT N. 49 DEL 16/02/2018-CONTRIBUTO ANAC | 694 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9488223 - S.B. N.81 "BRESCIANA DI SOPRA"-LAV. DI MANUT. STRAORDINARIA-CONTRIBUTO ANAC | 695 | 28/02/2024 | 250,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9484976 - RIPRISTINO VIABILITA' DELLA S.P. 84 LITORANEA SUD DI MARSALA -CONTRIBUTO ANAC | 696 | 28/02/2024 | 35,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9487767 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI SS.PP. SOSTITUZIONE BARRIERE DIVELTE, DANNEGGIATE, RISAGOMATURA MANTO STRADALE.FINANZIAMENTO M.I.T. | 697 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9490888 - "VIADOTTO ASSIENI LUNGO LA STRADA EX ASI"-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STARORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA-DM 225 DEL 19/05/2021-CONTRIBUTO ANAC | 698 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9490919 - SB 12 VALLONE DELLA MONTAGNA KM. 0+400 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -CONTRIBUTO ANAC | 699 | 28/02/2024 | 410,00 | 28/02/2024 | |
| 458 | 171/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/02/2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | MAV N. 01030662387161804 - COD. GARA: 9501144 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO LUNGO LA S.B. N.12 VALLONE DELLA MONTAGNA KM.1+100-CONTRIBUTO ANAC | 700 | 28/02/2024 | 660,00 | 28/02/2024 | |
| 461 | 50/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 26/02/2024 | PEPI GIOVANNA | INCARICO PER DIFESA CONTRO STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA | 701 | 28/02/2024 | 1.567,96 | 28/02/2024 | |
| 462 | 51/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 26/02/2024 | VULPITTA GIULIO | RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE III CIVILE N. 1406/2023 | 702 | 28/02/2024 | 6.340,19 | 28/02/2024 | |
| 465 | 175/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/02/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 FIAT PANDA MOD. "CROSS" PER UN ULTERIORE PERIODO DI 240 GIORNI-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z5F3CCD8FB | 703 | 28/02/2024 | 3.900,00 | 28/02/2024 |
| 472 | 173/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 27/02/2024 | GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- | PAGAMENTO ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S.S. A.DAMIANI DI MARSALA | 95539454D3 | 705 | 01/03/2024 | 203,00 | 01/03/2024 |
| 473 | 176/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/02/2024 | IMMOBILGROUP S.R.L. | "PALAZZO DEL GOVERNO"-LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE EX ECONOMATO DA ADIBIRE A LOCALE CED-LIQUID. E PAGAM. 1° ED ULTIMO SAL GIUSTA FATT. N. 07/PA/2024 DEL 23/02/2024 | ZDB3B8364D | 706 | 01/03/2024 | 34.892,00 | 01/03/2024 |
| 486 | 179/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 29/02/2024 | FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L. | POC 2014/2020-ASSE 3 DDG 4466/2021-SB "TANGI-BOMBOLONE-LUZIANO"-LAV. RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE IN TRATTI DEFORMATI-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO GIUSTA FATT. N. 2430 DEL 18/12/2023 | 8620396FCE | 707 | 01/03/2024 | 425,72 | 01/03/2024 |
| 493 | 24/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 01/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIS. SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVI FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO DEL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023- FATT.RE N. 44 DEL 10/01/2024 E N. 172 DEL 04/02/2024 | Z163C61E3B | 709 | 04/03/2024 | 340.818,91 | 04/03/2024 |
| 492 | 25/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 01/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. INTEG., MIGLIOR. PER GLI STUDENTI CON DISAB. GRAVI AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 3 L. 104/92 FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PED RIL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2023-FATT. N. 173 DEL 05/02/2024 | Z513CA4F14 | 710 | 04/03/2024 | 3.814,23 | 04/03/2024 |
| 492 | 25/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 01/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. INTEG., MIGLIOR. PER GLI STUDENTI CON DISAB. GRAVI AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 3 L. 104/92 FREQUENTANTI GLI I.I.S. DI II GRADO A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PED RIL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2023-FATT. N. 173 DEL 05/02/2024 | Z513CA4F14 | 711 | 04/03/2024 | 1.387,91 | 04/03/2024 |
| 501 | 51/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 01/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.2 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | Z7F3D326A2 | 748 | 04/03/2024 | 45,36 | 04/03/2024 |
| 501 | 51/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 01/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.4 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | ZE53918E66 | 749 | 04/03/2024 | 922,25 | 04/03/2024 |
| 501 | 51/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 01/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | ZD93B3FC4E | 750 | 04/03/2024 | 466,09 | 04/03/2024 |
| 501 | 51/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 01/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | Z193C9AAF4 | 751 | 04/03/2024 | 14,36 | 04/03/2024 |
| 501 | 51/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 01/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.12 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | Z483BA6E92 | 752 | 04/03/2024 | 15.137,28 | 04/03/2024 |
| 508 | 53/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/03/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.17 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | 96670069B5 | 754 | 05/03/2024 | 29.265,43 | 05/03/2024 |
| 508 | 53/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/03/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.3 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | 9153652896 | 755 | 05/03/2024 | 9.687,66 | 05/03/2024 |
| 508 | 53/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/03/2024 | HERA COMM S.R.L. | SALDO DI N.21 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI GENNAIO 2024 | 9617902FCC | 756 | 05/03/2024 | 11.815,84 | 05/03/2024 |
| 464 | 174/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/02/2024 | PIPITONE S.A.S. | TAGLIANDO PERIODICO MANUT. E RIPAR. TRATTORE GOLDONI TARGATO BM 398 K. | Z923CA5EA3 | 758 | 06/03/2024 | 522,16 | 07/03/2024 |
| 514 | 55/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 04/03/2024 | TIM S.P.A. | SALDO DI N.2 FATT. RUF 243 E 320 DEL 2024.CANONE CONSUMI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO E SELINUNTE. ANNO 2024. | ZD33DE20BF | 759 | 06/03/2024 | 343,60 | 07/03/2024 |
| 513 | 54/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 04/03/2024 | TIM S.P.A. | SALDO DI N.5 FATT. GESTIONE SERVIZIO DOMINI PER L'ANNO 2024. | ZFA3DA2F92 | 760 | 06/03/2024 | 24,30 | 07/03/2024 |
| 511 | 57/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 05/03/2024 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE | INDENNITÀ DI FUNZIONE AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTINORO MARIA CONCETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 | 762 | 12/03/2024 | 4.464,00 | 11/03/2024 | |
| 524 | 62/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 06/03/2024 | VODAFONE ITALIA SPA | ADESIONE CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. BANDO CENTRALI TELEFONICHE 8 LOTTO 1 CONSIP. | ZC63487668 | 763 | 07/03/2024 | 544,52 | 07/03/2024 |
| 523 | 190/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | ALCAL SRL | SALDO FATT. N. 35/23 DEL 6/12/2023.RIMBORSO SPESE ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.I. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO | 9011011982 | 767 | 08/03/2024 | 6.368,40 | 08/03/2024 |
| 522 | 191/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | ARMATA MAURIZIO | FORNITURA DI 900 MC DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZB339AA12A | 768 | 08/03/2024 | 450,18 | 08/03/2024 |
| 527 | 197/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE S.N.C. | S.P. N. 55 "ALCAMO-ALCAMO MARINA"-LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CON SOSTITUZIONE QUADRI E LAMPADE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUID. E PAGAM. 1° ED ULTIMO SAL GIUSTA FATT. N. 7/24 DEL 28/02/2024 | ZBA3D2D964 | 770 | 11/03/2024 | 35.053,22 | 11/03/2024 |
| 536 | 195/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | CO.GER. SRL | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL STRAORDINARIO-GIUSTA FATT. N. 66/22 DEL 06/10/2022 | 8734764B45 | 771 | 11/03/2024 | 30.397,32 | 11/03/2024 |
| 536 | 195/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL STRAORDINARIO-GIUSTA FATT. N. 47/22 DEL 27/09/2022 | 8734764B45 | 772 | 11/03/2024 | 18.238,40 | 11/03/2024 |
| 536 | 195/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | TURLIONE APPALTI S.R.L. | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL STRAORDINARIO-GIUSTA FATT. N. 15/22 DEL 29/09/2022 | 8734764B45 | 773 | 11/03/2024 | 6.079,47 | 11/03/2024 |
| 536 | 195/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | DUINO ALBERTO GIUSEPPE | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL STRAORDINARIO-GIUSTA FATT. N. 41/PA DEL 28/09/2022 | 8734764B45 | 774 | 11/03/2024 | 6.079,46 | 11/03/2024 |
| 540 | 196/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/03/2024 | DI.BI.GA. COSTRUZIONI SRL | SALDO FATT. N. 7/PA DEL 4/3/2024.LAVORI AL NETTO ONERISICUREZZA IVA COMPRESA .I.I.S. ABELE DAMIANI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA SERVIZI IGIENICI E VARIE | 8667450DFF | 775 | 11/03/2024 | 445,02 | 11/03/2024 |
| 545 | 199/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE S.N.C. | S.P. N. 55 "ALCAMO-ALCAMO MARINA"-LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CON SOSTITUZIONE QUADRI E LAMPADE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUID. E PAGAM. ONERI A DISCARICA GIUSTA FATT. N. 8/24 DEL 06/03/2024 | ZBA3D2D964 | 776 | 12/03/2024 | 143,96 | 12/03/2024 |
| 548 | 55/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 11/03/2024 | COMUNE DI TRAPANI (TP) | PAGAMENTO RELATIVO AL SALDO RUOLO IDRICO ANNO 2023 RIFERITO AD UTENZE DIVERSE. | 777 | 12/03/2024 | 21.301,74 | 12/03/2024 | |
| 550 | 202/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | ICARO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO | FINANZ. MIT DEC. N. 49- LAV. DI MANUT. STRAORD., PROTEZ. DAI FENOMENI DI CORROSIONE PREVIA RIMOZ, PULIZIA E CONTROLO DELLE PARTI AMMALORAT-LIQUID. E PAGAM. COMP. TECNICHE DI PROGETTAZIONE GIUSTA FATT. N. 1/PA DEL 27/02/2024 | A03C601CC0 | 778 | 12/03/2024 | 17.342,13 | 12/03/2024 |
| 554 | 201/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | CO.GER. SRL | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 59-PA-2022 DEL 27/09/2022\ | 8734764B45 | 779 | 12/03/2024 | 1.255,51 | 12/03/2024 |
| 554 | 201/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 19-PA-2022 DEL 17/05/2022 | 8734764B45 | 780 | 13/03/2024 | 753,31 | 13/03/2024 |
| 554 | 201/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | TURLIONE APPALTI S.R.L. | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 6PA/2022 DEL 19/05/2022 | 8734764B45 | 781 | 13/03/2024 | 251,10 | 13/03/2024 |
| Pubblicazione in corso | 2021/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/03/2024 | DUINO ALBERTO GIUSEPPE | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 24/PA DEL 17/05/2022 | 8734764B45 | 782 | 13/03/2024 | 251,10 | 13/03/2024 |
| 553 | 67/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 11/03/2024 | NEXTRA CONSULTING DI SALVATORE LO VERSO | RICORSO ALLA PROCEDURA ME.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA DELLA SALA SERVER DEL LCC. | Z7C367D321 | 783 | 13/03/2024 | 3.477,00 | 13/03/2024 |
| 563 | 203/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/03/2024 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE OPERATIVE FIAT PANDA PER 36 MESI CON ADESIONE SU ME.PA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023-LIQUID. E PAGAM. NOLEGGIO MESE DI FEBBRAIO 2024 GIUSTA FATT. N. INR167638 DEL 28/02/2024 | Z50399A5F4 | 784 | 13/03/2024 | 1.144,02 | 13/03/2024 |
| 565 | 206/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 13/03/2024 | CO.GER. SRL | FINANZIAMENTO REGIONALE APQ-LAV. DI RISTRUTTURAZIONE DELLA S.R. 18 MAZARA PONTE SAN LORENZO XITTA TRATTO DALLA SS. 188 ALLA SS 115-LIQUID. E PAGAM. A SALDO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA GIUSTA FATT. N. 104-PA-2022 DEL 20/12/2022 | 8734764B45 | 785 | 13/03/2024 | 19.517,21 | 13/03/2024 |
| 549 | 68/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 11/03/2024 | REGISTER SPA | AFFIDAMENTO GESTIONE DEL DOMINIO TURISMO.TRAPANI.IT DAL 24/03/2024 AL 23/03/2025. | Z163DD677B | 786 | 13/03/2024 | 108,58 | 13/03/2024 |
| 549 | 68/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 11/03/2024 | REGISTER SPA | SERVIZIO DI GESTIONE DEL DOMINIO TURISMO.TRAPANI.IT DAL 24/03/2024 AL 23/03/2025. | Z163DD677B | 787 | 13/03/2024 | 14,46 | 13/03/2024 |
| 559 | 26/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | LOMBARDO SERGIO | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. TITONE DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 788 | 14/03/2024 | 440,65 | 14/03/2024 | |
| 559 | 26/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | VENTIMIGLIA STELLA | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. TITONE DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 789 | 14/03/2024 | 67,31 | 14/03/2024 | |
| 559 | 26/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | GARACCI MARIACHIARA | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. TITONE DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 790 | 14/03/2024 | 913,51 | 14/03/2024 | |
| 560 | 28/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | PALMERI ANTONELLA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. CARUSO DI ALCAMO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 791 | 14/03/2024 | 543,38 | 14/03/2024 | |
| 573 | 56/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 13/03/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CIG: Z39386B43D - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALE DIVERSI-LIQUID. E PAGAM. DELLA FORNITURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 | Z39386B43D | 792 | 14/03/2024 | 4.672,18 | 14/03/2024 |
| 573 | 56/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 13/03/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CIG: 9810423929 - FORNITURA GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI ISTITUZIONALE DIVERSI-LIQUID. E PAGAM. DELLA FORNITURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 | 9810423929 | 793 | 14/03/2024 | 15.885,70 | 14/03/2024 |
| 577 | 70/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 13/03/2024 | EDIST ENGINEERING | PRESA ATTO OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'ACQUISTO DI N.2 ARMADI RACK DA 42 UNITÀ E N.4 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE. | Z343D0A2D7 | 794 | 15/03/2024 | 4.344,81 | 15/03/2024 |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | BIONDO GIACOMO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 795 | 15/03/2024 | 260,88 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | DI BENEDETTO ROSARIA DANIELA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 796 | 15/03/2024 | 160,84 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | FRATELLO SANTO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 797 | 15/03/2024 | 181,32 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | GRECO PIETRO FABIO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 798 | 15/03/2024 | 37,08 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MANISCALE GIUSEPPA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 799 | 15/03/2024 | 888,02 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | LOMBARDO FRANCESCA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 800 | 15/03/2024 | 292,72 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | PECORELLA ANNA MARIA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 801 | 15/03/2024 | 197,28 | 15/03/2024 | |
| 568 | 29/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | SALLUZZO AGOSTINO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. FERRIGNO-ACCARDI DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 802 | 15/03/2024 | 104,87 | 15/03/2024 | |
| 562 | 31/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. GARIBALDI" DI MARSALA | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 803 | 15/03/2024 | 63.493,48 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MARTINEZ GIUSEPPA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 804 | 15/03/2024 | 366,93 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | CHIARA GIOVANNI | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 805 | 15/03/2024 | 245,80 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | COPPOLA GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 806 | 15/03/2024 | 168,69 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | CRAPANZANO MICHELE | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 807 | 15/03/2024 | 511,03 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MACALUSO ANNA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 808 | 15/03/2024 | 232,13 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | FERRANTE PAOLO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 809 | 15/03/2024 | 387,36 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | BOSCO GIUSEPPINA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 810 | 15/03/2024 | 255,67 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | RALLO LAURA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 811 | 15/03/2024 | 199,67 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | SELLAMI BECHIR | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 812 | 15/03/2024 | 201,45 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | AMPOLA TIZIANA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 813 | 15/03/2024 | 252,20 | 15/03/2024 | |
| 569 | 32/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | SUGAMIELE STEFANO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CALVINO-AMICO DI TRAPANI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 814 | 15/03/2024 | 244,03 | 15/03/2024 | |
| 571 | 38/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | MESSINA LEONARDO | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DOLCI DI PARTINICO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 815 | 15/03/2024 | 831,71 | 15/03/2024 | |
| 583 | 208/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 14/03/2024 | D.M.N. COSTRUZIONI S.R.L.S. | S.P. N. 89 "STRADA ERRANTE"-LAV. RIPRISTINO SCARPATA E SEDE STRADALE-LIQUID. E PAGAM. A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 15 DEL 08/03/2024 | Z863D57AAF | 816 | 15/03/2024 | 27.675,80 | 15/03/2024 |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | ACCARDI PAOLO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 817 | 15/03/2024 | 662,79 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | CURATOLO COSIMO SALVATORE | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 818 | 15/03/2024 | 463,08 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | LAZZARA ROSA PATRIZIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 819 | 15/03/2024 | 97,48 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | DI GREGORIO PAOLA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 820 | 15/03/2024 | 84,38 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | TITONE ANTONINA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 821 | 15/03/2024 | 52,31 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MARINO LEONARDA LAURETTA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 822 | 15/03/2024 | 87,27 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | PUGLIESE GIOVANNELLA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 823 | 15/03/2024 | 472,17 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | PIPITONE ANGELO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 824 | 15/03/2024 | 598,56 | 18/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | CHIRCO PAOLA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 825 | 15/03/2024 | 456,67 | 18/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MORSELLO PAOLA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 826 | 15/03/2024 | 110,65 | 15/03/2024 | |
| 570 | 33/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | ZIZZO GIROLAMA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 827 | 15/03/2024 | 329,42 | 15/03/2024 | |
| 584 | 213/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/03/2024 | DE.BE. DI DE FILIPPI GASPARE & C. S.A.S. | S.P. N. 43 "MARCANZA CUDDIA"-LAV. URGENTI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE IN TERRA PER LO SCOLO DI ACQUE PIOVANE-LIQUID. E PAGAM. A SALDO LAVORI GIUSTA FATT. N. 7 DEL 19/02/2024 | ZC73DB306F | 828 | 15/03/2024 | 2.598,60 | 15/03/2024 |
| 585 | 211/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/03/2024 | ASFALTI SICILIA S.R.L. | SERVIZIO PER LA FORNITURA DI 30MC DI ASFALTO A CALDO PER LA MENUTENZIONE DELLE STRADE DEL LCC DI TRAPANI-ZONA SUD-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z713985AA0 | 829 | 18/03/2024 | 493,73 | 18/03/2024 |
| 586 | 212/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/03/2024 | ASFALTI SICILIA S.R.L. | LAVORI DI SCARIFICAZIONE, FORNITURA E STESURA DI TAPPETINO DI USURA PER EVENTO SPORTIVO LUNGO LA S.P. N.50 AL KM. 7+800. | B073FE16B1 | 830 | 18/03/2024 | 6.749,55 | 18/03/2024 |
| 587 | 74/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 15/03/2024 | PICCIONE DUILIO | ACCORDO CONCILIATIVO CONTENZIOSO R.G. 1411/2023 DINANZI TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO. | 831 | 18/03/2024 | 3.000,00 | 18/03/2024 | |
| 556 | 34/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | PECORA MARIA ANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.E.V. FLORIO DI ERICE SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 832 | 18/03/2024 | 190,61 | 18/03/2024 | |
| 556 | 34/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | D'ANTONI ALBERTA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.E.V. FLORIO DI ERICE SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 833 | 18/03/2024 | 668,56 | 18/03/2024 | |
| 556 | 34/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | GARUCCIO FRANCESCO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.E.V. FLORIO DI ERICE SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 834 | 18/03/2024 | 109,60 | 18/03/2024 | |
| 558 | 36/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | HADDADA EMEL | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO FERRARA MAZARA DEL VFALLO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 835 | 18/03/2024 | 78,20 | 18/03/2024 | |
| 558 | 36/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | HADAD MEDHAT | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO FERRARA MAZARA DEL VFALLO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 836 | 18/03/2024 | 196,27 | 18/03/2024 | |
| 558 | 36/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | POMILIA GIOVANNI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO FERRARA MAZARA DEL VALLO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 837 | 18/03/2024 | 157,37 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | BONO ANTONINA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 838 | 18/03/2024 | 672,73 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | VICOL MIHAELA CARMEN | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 839 | 18/03/2024 | 202,58 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | SANFILIPPO ANGELA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 840 | 18/03/2024 | 662,26 | 21/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | TUDOR GABRIELA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 841 | 18/03/2024 | 172,65 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | RALLO MAURIZIO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 842 | 18/03/2024 | 550,67 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | RUBINO ANTONIO DANIELE | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 843 | 18/03/2024 | 418,51 | 18/03/2024 | |
| 557 | 35/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | MARINO GIACOMA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DAL DOMICILIO ALLA SCUOLA STUDENTI FREQUENTANTI L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII DI MARSALA SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024 | 844 | 18/03/2024 | 260,38 | 18/03/2024 | |
| 600 | 204/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/03/2024 | OLMA DI VALENTINA FUMUSA | ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER IL 7° SETT. LAVORI PUBBLICI DEL L.C.C. DI TRAPANI | B00C96C999 | 943 | 19/03/2024 | 7.088,42 | 19/03/2024 |
| 605 | 216/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/03/2024 | O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. | SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULITURADEL CUNICOLO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE CHE ATTRAVERSANO LA S.P. N.20 ALLA PROG. KM.1+000-AFFID. DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA | ZD72CC07A3 | 989 | 20/03/2024 | 610,00 | 20/03/2024 |
| 606 | 217/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 19/03/2024 | EISEKO COMPUTERS S.R.L. | RINNOVO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 2023/2024 SOFWARE DI CALCOLO. N.8 LICENZE | Z343DB158F | 990 | 20/03/2024 | 1.359,08 | 20/03/2024 |
| 595 | 214/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 15/03/2024 | BATTAGLIA VALERIA | "PALAZZO DEL GOVERNO"-LAV. DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-SERVIZIO DI PROGETT. ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZIONE GIUSTA FATT. N. 31 DEL 13/12/2023 | 936882247E | 991 | 20/03/2024 | 14.165,44 | 20/03/2024 |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | BARONE ANTONINO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 992 | 21/03/2024 | 83,35 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | ALMANZA LINA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 993 | 21/03/2024 | 169,56 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | BUTERA LUIGI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 994 | 21/03/2024 | 73,39 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | CANINO SALVATORE | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 995 | 21/03/2024 | 632,50 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | SANSICA GIOVANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 996 | 21/03/2024 | 969,92 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | RUGGIRELLO ROSA ANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 997 | 21/03/2024 | 122,04 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | DI SALVO ROSALINDA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 998 | 21/03/2024 | 1.430,46 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | GIUBALDO GIOVANNI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 999 | 21/03/2024 | 87,59 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | MARANZANO LEONARDA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1000 | 21/03/2024 | 472,72 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | LUPPINO GIUSEPPA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1001 | 21/03/2024 | 142,70 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | COSTANTINO MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1002 | 21/03/2024 | 959,88 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | BERTINO MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1003 | 21/03/2024 | 30,74 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | LA SALA VANESSA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1004 | 21/03/2024 | 33,65 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | MESSINA IRENE | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1005 | 21/03/2024 | 112,24 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | PRESTIFILIPPO GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1006 | 21/03/2024 | 76,94 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | SOLINA VITO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1007 | 21/03/2024 | 405,18 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | TEDESCO ALDO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1008 | 21/03/2024 | 167,68 | 21/03/2024 | |
| 612 | 37/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 13/03/2024 | TODARO LEONARDO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IST. SUP. SCIASCIA-BUFALINO DI ERICE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1009 | 21/03/2024 | 502,30 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | BIUNDO PIETRO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1011 | 21/03/2024 | 103,06 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | IMPALLARI FRANCA ANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1012 | 21/03/2024 | 122,40 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | CATALANO NINFA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1013 | 21/03/2024 | 724,68 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | MUTERI VINCENZO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1014 | 21/03/2024 | 126,62 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | CATANIA AMELIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1015 | 21/03/2024 | 61,53 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | PIZZO ELENA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1016 | 21/03/2024 | 66,17 | 21/03/2024 | |
| 610 | 39/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | FERRERI NINFINA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. CIPOLLA DI CASTELVETRANO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1017 | 21/03/2024 | 735,62 | 21/03/2024 | |
| 620 | 222/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/03/2024 | CONOR S.R.L. | DEC. INTERAS. N.159-CONTRIB. COMMA 883 DELL'ART. 1 L. 145/2018 -LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RISTRUTT. E RIQUALIFICAZ. DELLA S.P. N.8 "PACECO CASTELVETRANO"-LIQUID. E PAGAM. A SALDO SPESE ONERI CONF. IN DISCARICA GIUSTA FATT. N. 7/PA DEL 06/03/2024 | 9032433781 | 1018 | 21/03/2024 | 2.109,26 | 21/03/2024 |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | BORISENKOVA NATALIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1019 | 21/03/2024 | 145,73 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | TRAPANI GIUSEPPINA ANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1020 | 21/03/2024 | 144,62 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | GALEOTO ANGELA ROSA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1021 | 21/03/2024 | 46,28 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | INDELICATO CATENA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1022 | 21/03/2024 | 87,63 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | DI PIETRA CATERINA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1023 | 21/03/2024 | 93,96 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | AMATO NINFA MELINDA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1024 | 21/03/2024 | 178,24 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | VARIO MARIA PIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1025 | 21/03/2024 | 546,23 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | CASANO ROSA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1026 | 21/03/2024 | 200,73 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | COTTONE LARA ELENA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1027 | 21/03/2024 | 74,64 | 21/03/2024 | |
| 611 | 40/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 14/03/2024 | COPPOLA MARIA GABRIELA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1028 | 21/03/2024 | 109,72 | 21/03/2024 | |
| 621 | 223/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/03/2024 | AKAB SRL | I.T.N. "MARINO TORRE"-LAV. URGENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO-DECRETO MIUR 217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. ANTICIPAZIONE GIUSTA FATT. N. 1/PA DEL 07/03/2024 | 9547522067 | 1030 | 22/03/2024 | 241.120,00 | 22/03/2024 |
| 624 | 42/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | IST. SUP. FARDELLA-XIMENES DI TRAPANI. TRASFER. SOMME PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER ESPLET. LEZIONI DI ED. FISICA. MESE DI FEBBRAIO 2024. | 1031 | 22/03/2024 | 11.603,92 | 22/03/2024 | |
| 625 | 43/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1032 | 22/03/2024 | 1.830,00 | 22/03/2024 | |
| 626 | 44/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1033 | 22/03/2024 | 3.574,60 | 22/03/2024 | |
| 627 | 45/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO "V.FARDELLA" - LICEO CLASSIVO "L.XIMENES" TRAPANI | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1034 | 22/03/2024 | 4.270,00 | 22/03/2024 | |
| 637 | 79/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 21/03/2024 | FASTWEB S.P.A. | SERVIZI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) PER LE VARIE SEDI DI QUESTO ENTE-LIQUID. E PAGAM. DEL SERVIZIO PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 GIUSTA FATT. N.PAE0003522 DEL 29/02/2024 | Z73391AC3F | 1035 | 22/03/2024 | 3.939,40 | 22/03/2024 |
| 636 | 46/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 22/03/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "IGNAZIO E VINCENZO FLORIO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE IST. SUP. FLORIO DI ERICE. INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE LUCERNAIO PLESSO CENTRALE VIA BARRESI, ERICE. | 1036 | 25/03/2024 | 24.163,23 | 25/03/2024 | |
| 638 | 80/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 21/03/2024 | INFOCAMERE- SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - | ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE, PER L'ANNO 2024. | B07EBDF566 | 1037 | 25/03/2024 | 2.440,00 | 25/03/2024 |
| 642 | 58/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 21/03/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI LCC MEDIANTE AFFIDAMENTO CONSIP. ANNO 2024. | B056D182A7 | 1038 | 25/03/2024 | 12.563,20 | 25/03/2024 |
| 617 | 219/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/03/2024 | VI.MA. COSTRUZIONI S.R.L. | SALDO FATT. N. 1/2 DEL 11/03/2024.LAVORI AL NETTO ONERI SICUREZZA IVA COMPRESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CONVITTO AUDIOFONOLESI MARSALA LIQUIDAZIONE A SALDO | A009265FCE | 1039 | 25/03/2024 | 26.452,19 | 25/03/2024 |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | SPINETTO SOLIDEA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1040 | 25/03/2024 | 488,73 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | PUGLIESE FRANCESCA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1041 | 25/03/2024 | 45,59 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | NARANJO ISABEL LUISA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1042 | 25/03/2024 | 63,33 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | LA BARBERA ALESSANDRO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1043 | 25/03/2024 | 141,39 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | GALIA ELISABETTA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1044 | 25/03/2024 | 277,67 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | MARTINICO ANTONINO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1045 | 25/03/2024 | 335,69 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | NAVETTA GIOVANNI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1046 | 25/03/2024 | 769,12 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | PELLEGRINO ANNA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1047 | 25/03/2024 | 34,38 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | RIGGI CARMELA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1048 | 25/03/2024 | 218,08 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | TRANCHIDA GIACOMO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1049 | 25/03/2024 | 240,67 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | BUFFA ANNA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1050 | 25/03/2024 | 125,82 | 25/03/2024 | |
| 635 | 41/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 21/03/2024 | VITAGGIO FRANCESCO PAOLO | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. SOSINA SALVO DI TRAPANI. | 1051 | 25/03/2024 | 689,03 | 25/03/2024 | |
| 648 | 81/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 22/03/2024 | DI GIOVANNI GIAN PAOLO | PAGAMENTO COMPENSO MIN ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2023 MARZO 2024 | 1052 | 26/03/2024 | 845,00 | 26/03/2024 | |
| 648 | 81/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 22/03/2024 | DI GIOVANNI GIAN PAOLO | PAGAMENTO A SALDO COMPENSO O.I.V. PERIODO DICEMBRE 2023 MARZO 2024 | 1053 | 26/03/2024 | 2.080,00 | 26/03/2024 | |
| 653 | 47/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1056 | 26/03/2024 | 5.368,00 | 26/03/2024 | |
| 654 | 48/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1057 | 26/03/2024 | 2.806,00 | 26/03/2024 | |
| 657 | 49/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIST. AUTONOMIA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE DEGLI I.I.S. DI II GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024- FATT.RE N. 244 DEL 22/02/24 E 285 DEL 04/03/2024 | Z163C61E3B | 1058 | 26/03/2024 | 27.029,09 | 26/03/2024 |
| 657 | 49/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIST. AUTONOMIA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE DEGLI I.I.S. DI II GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024- FATT.RE N. 244 DEL 22/02/24 E 285 DEL 04/03/2024 | Z163C61E3B | 1059 | 26/03/2024 | 40.126,59 | 26/03/2024 |
| 657 | 49/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIST. AUTONOMIA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE DEGLI I.I.S. DI II GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024- FATT.RE N. 244 DEL 22/02/24 E 285 DEL 04/03/2024 | Z163C61E3B | 1060 | 26/03/2024 | 97.317,62 | 26/03/2024 |
| 656 | 50/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILIFREQUENTANTI GLI I.S. DI 2° GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PER IL SEVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024 GIUSTA FATT. N. 286 DEL 04/03/2024 | Z513CA4F14 | 1061 | 26/03/2024 | 3.018,04 | 26/03/2024 |
| 657 | 49/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | NIDO D’ARGENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. | SERV. ASSIST. AUTONOMIA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE DEGLI I.I.S. DI II GRADO-A.S. 2023/2024-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024- FATT.RE N. 244 DEL 22/02/24 E 285 DEL 04/03/2024 | Z163C61E3B | 1062 | 26/03/2024 | 187.522,66 | 26/03/2024 |
| 655 | 51/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 25/03/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE S.CALVINO G.B. D'AMICO DI TRAPANI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI SEDE ITE DI VIA SAN MICHELE DI TRAPANI. | 1063 | 26/03/2024 | 590,00 | 26/03/2024 | |
| 665 | 237/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 26/03/2024 | GEOSERVICE S.R.L | SALDO FATT. N. 226 DEL 19/3/2024.PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 08 PACECO-CASTELVETRANO- SALDO | Z723A10C8F | 1065 | 28/03/2024 | 19.234,30 | 28/03/2024 |
| 667 | 232/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/03/2024 | COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIR. LAV. DEI "LAV. DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA S.P. N.6 SAN GIUSEPPE DEI MORTILLI"-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZIONE INDAGIONI GEOGNOSTICHE E LABORATORIO GIUSTA FATT. N. 99/02/2024 DEL 12/03/2024 | 89952055FD | 1066 | 28/03/2024 | 21.482,19 | 28/03/2024 |
| 667 | 232/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/03/2024 | ENGINEERING GROUP S.R.L. | SERVIZIO PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIR. LAV. DEI "LAV. DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA S.P. N.6 SAN GIUSEPPE DEI MORTILLI"-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZIONE INDAGIONI GEOGNOSTICHE E LABORATORIO GIUSTA FATT. N. 12/001 DEL 15/03/2024 | 89952055FD | 1067 | 28/03/2024 | 17.185,75 | 28/03/2024 |
| 667 | 232/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/03/2024 | BUTTICE' LUIGI | SERVIZIO PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIR. LAV. DEI "LAV. DI SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA S.P. N.6 SAN GIUSEPPE DEI MORTILLI"-LIQUID. E PAGAM. A SALDO PROGETTAZIONE INDAGIONI GEOGNOSTICHE E LABORATORIO GIUSTA FATT. N. 7/FE DEL 12/03/2024 | 89952055FD | 1068 | 28/03/2024 | 4.296,44 | 28/03/2024 |
| 668 | 238/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 27/03/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 FIAT PANDA MOD. "CROSS" PER UN ULTERIORE PERIODO DI 240 GIORNI-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z5F3CCD8FB | 1069 | 28/03/2024 | 3.900,00 | 28/03/2024 |
| 699 | 239/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 27/03/2024 | ALCAL SRL | I.T.I. "R. D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO-LAV. URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL GIUSTA FATT. N. FPA 8/24 DEL 12/03/2024 | 9011011982 | 1070 | 28/03/2024 | 134.191,72 | 28/03/2024 |
| 684 | 249/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/03/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO FATT. N. 2_24 DEL 12/2/2024.PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N.5 FIAT PANDA PER ULTERIORI 240 GG.E RISARCIMENTO DANNI FIAT PANDA TARGATA GM484HD A SEGUITO SINISTRO | Z5F3CCD8FB | 1071 | 02/04/2024 | 500,00 | 02/04/2024 |
| 687 | 246/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 28/03/2024 | GEOSONDA COSTRUZIONI SRL | SALDO FATT. N. 4-PA DEL 18/12/2023.FINANZIAMENTO MIT DECRETO N.49 DEL 16/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S,R, N,14 | 90361968D4 | 1072 | 02/04/2024 | 1.172,71 | 02/04/2024 |
| 683 | 240/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 27/03/2024 | ACCA SOFTWARE S.P.A. | AGGIORNAMENTO/ACQUISTO PROGRAMMI IN USO AL 7° SETTORE. | ZDC3DEC00C | 1074 | 04/04/2024 | 12.199,95 | 04/04/2024 |
| 711 | 260/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/04/2024 | IMMOBILGROUP S.R.L. | SALDO FATT.N. 15/PA DEL 26/03/2024.LAVORI AL NETTO ONERI SICUREZZA ED IVA COMPRESAPALAZZO DEL GOVERNO LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE EX ECONOMATO DA ADIBIRE A CED | ZDB3B8364D | 1076 | 04/04/2024 | 286,40 | 04/04/2024 |
| 721 | 259/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 02/04/2024 | GE.I.CO. S.R.L. GESTIONE CONDOMINI | PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI DAL 1/1/2024 AL 25/3/2024 IMMOBILE DI VIA OSORIO PALAZZO SCIACCA TRAPANI | 1077 | 04/04/2024 | 780,64 | 04/04/2024 | |
| 725 | 53/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1078 | 04/04/2024 | 2.074,00 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | BENABDERRAHMAN RIM | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1079 | 04/04/2024 | 36,68 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | MONTALBANO STEFANIA VITA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1080 | 04/04/2024 | 216,87 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | RATTO FILIPPA ANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1081 | 04/04/2024 | 213,30 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | VINCI VITA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1082 | 04/04/2024 | 96,56 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | MANNONE ROSA MARIA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1083 | 04/04/2024 | 219,98 | 04/04/2024 | |
| 724 | 52/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | DI DIA ROSANNA | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. D'ALTAVILLA DI MAZARA DEL VALLO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2023/2024. | 1084 | 04/04/2024 | 745,42 | 04/04/2024 | |
| 732 | 263/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 03/04/2024 | SIDOTI ENGINEERING S.R.L. | SERV. PROFESSION. INTEGR. PROGETTAZ., COORD. SICUREZZA, DIR. LAV. DEI "LAV. DI CONSOLIDAMENTO TRATTI IN FRANA S.P. N.57 BUSETO-BRUCA-POCORROBBA-SEGESTA"-D.I.A. N.159/2020-LIQUID. E PAGAM. ANTICIPAZIONE GIUSTA FATT. N. 27/PA DEL 20/03/2024 | 8994513AED | 1085 | 04/04/2024 | 28.047,43 | 04/04/2024 |
| 736 | 265/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | SIDERCEM S.R.L | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.5 "GIBELLINA -SALAPARUTA- POGGIOREALE "LIQUID. E PAGAM. A SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO GIUSTA FATT. N. 37E DEL 12/03/2024 | Z803C278F6 | 1086 | 04/04/2024 | 35.811,56 | 04/04/2024 |
| 735 | 262/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 03/04/2024 | SEMINARIO VESCOVILE | IST. SUP. ALBERGHIERO FLORIO DI ERICE. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ SEMINARIO VESCOVILE DI TRAPANI. 2° PIANO. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1087 | 05/04/2024 | 13.524,75 | 05/04/2024 | |
| 734 | 266/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | RISARCIMENTO DANNI FIAT PANDA TARGATA FZ 891 DE A SEGUITO DI LIEVE DANNO NEL SUPPORTO FARO E NEL PARAURTI ANTERIORE. | Z5F3CCD8FB | 1088 | 05/04/2024 | 275,80 | 05/04/2024 |
| 743 | 60/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/04/2024 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI DI VARIA TIPOLOGIA, RIFERITI AI CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024. | 9153652896 | 1089 | 05/04/2024 | 142,51 | 05/04/2024 |
| 743 | 60/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/04/2024 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI DI VARIA TIPOLOGIA, RIFERITI AI CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024. | 8218516010 | 1090 | 05/04/2024 | 147,69 | 05/04/2024 |
| 743 | 60/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/04/2024 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI DI VARIA TIPOLOGIA, RIFERITI AI CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024. | ZAE34E4531 | 1091 | 05/04/2024 | 14,83 | 05/04/2024 |
| 743 | 60/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/04/2024 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI DI VARIA TIPOLOGIA, RIFERITI AI CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024. | 96670069B5 | 1092 | 05/04/2024 | 24.667,98 | 05/04/2024 |
| 743 | 60/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 04/04/2024 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI ISTITUZIONALI DI VARIA TIPOLOGIA, RIFERITI AI CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024. | 9617902FCC | 1093 | 05/04/2024 | 8.767,48 | 05/04/2024 |
| 738 | 61/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 05/04/2024 | VODAFONE ITALIA SPA | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9. | B0192E4B75 | 1094 | 05/04/2024 | 606,73 | 05/04/2024 |
| 745 | 267/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | OPERA DIVINA PROVVIDENZA | IST. PROF.LE COMMERCIO E TECNICO INDUSTRIALE DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ OPERA DIVINA PROVVIDENZA I E II LOTTO. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1095 | 08/04/2024 | 31.250,00 | 08/04/2024 | |
| 746 | 268/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | CLEMENTE FRATELLI | IST. SUP. AGRICOLTURA E AMBIENTE DI MARSALA. LOCAZIONE TERRENO PROPRIETÀ F.LLI CLEMENTE. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1096 | 08/04/2024 | 1.125,80 | 08/04/2024 | |
| 747 | 269/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | CLEMENTE FRATELLI | IST. SUP. AGRICOLTURA E AMBIENTE DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ F.LLI CLEMENTE. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1097 | 08/04/2024 | 1.695,81 | 08/04/2024 | |
| 748 | 270/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI MARSALA | IST. SUP. PASCASINO DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ IST. SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO. | 1098 | 08/04/2024 | 9.750,00 | 08/04/2024 | |
| 760 | 62/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | D'ANGELO VINCENZO | PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI CAV. DOTT. D'ANGELO VINCENZO. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 | 1099 | 08/04/2024 | 8.692,87 | 08/04/2024 | |
| 723 | 54/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 28/03/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" | INTEGRAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NEL PLESSO DI PETROSINO I.S. R.D'ALT5AVILLA DI MAZARA DEL VALLO. | 1100 | 08/04/2024 | 9.913,42 | 08/04/2024 | |
| 763 | 63/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | MELLINA MARIO PATRIZIO | PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DOTT. MELLINA MARIO PATRIZIO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. | 1101 | 08/04/2024 | 7.824,41 | 08/04/2024 | |
| 764 | 64/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | LIPARI FILIPPO | PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DOTT. LIPARI FILIPPO. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 | 1102 | 08/04/2024 | 5.340,97 | 08/04/2024 | |
| 757 | 55/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 04/04/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1108 | 09/04/2024 | 12.632,80 | 09/04/2024 | |
| 758 | 56/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 04/04/2024 | LICEO STATALE "ROSINA SALVO" L.S.U. - L.L. - L.E.S. DI TRAPANI | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1109 | 09/04/2024 | 20.778,44 | 09/04/2024 | |
| 759 | 58/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 04/04/2024 | ISTITUTO MAGISTRALE E I.T.C. "V.ALMANZA" DI PANTELLERIA - ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERIORE | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1110 | 09/04/2024 | 22.801,80 | 09/04/2024 | |
| 756 | 272/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/04/2024 | LDP STRADE SRL | FINANZIAMENTO MIT DECRETO N°49-LAV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N°4 E S.P. N°5-LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO LAVORI GIUSTA FATT.N. 250 DEL 27/12/2023 | 9035920512 | 1114 | 09/04/2024 | 1.700,53 | 09/04/2024 |
| 775 | 66/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | INAIL - SEDE DI TRAPANI | SANZIONE INAIL | 1116 | 09/04/2024 | 260,65 | 10/04/2024 | |
| 761 | 271/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 04/04/2024 | ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. | SALDO FATT. N. PA/13 DEL 21/03/2024.MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DEL LCC DI TRAPANI ANNO 2021/2023.PAGAMENTO 6° SEMESTRE ANNO 2023. | ZF7301F761 | 1118 | 09/04/2024 | 1.355,54 | 09/04/2024 |
| 770 | 87/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 28/03/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A. | FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO - LOTTO 2 | Z58342B778 | 1119 | 09/04/2024 | 2.517,34 | 09/04/2024 |
| 762 | 281/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/04/2024 | TE.CO. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI-STRADALI | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA TE.CO. IMMOBILE MAZARA DEL VALLO. IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO. | 1120 | 09/04/2024 | 59.609,10 | 09/04/2024 | |
| 765 | 282/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/04/2024 | RICEVUTO PAOLO ANDREA GIOVANNI | PALESTRA AD USO DELL'IST. SUP. BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRETÀ RICEVUTO PAOLO. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1121 | 09/04/2024 | 3.633,75 | 09/04/2024 | |
| 766 | 283/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/04/2024 | STURIANO GIUSEPPE | IST. SUP. COSENTINO DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ SIG. STURIANO GIUSEPPE. CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1122 | 09/04/2024 | 13.500,00 | 09/04/2024 | |
| 767 | 284/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/04/2024 | RICEVUTO ANDREA | IST. SUP. PROF.LE BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ RICEVUTO PAOLO E RICEVUTO ANDREA (PIANO TERRA E 1° 2° E 3° PIANO). CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1123 | 09/04/2024 | 4.887,80 | 09/04/2024 | |
| 767 | 284/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/04/2024 | RICEVUTO PAOLO ANDREA GIOVANNI | IST. SUP. PROF.LE BUFALINO DI TRAPANI. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ RICEVUTO PAOLO E RICEVUTO ANDREA (PIANO TERRA E 1° 2° E 3° PIANO). CANONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024. | 1124 | 09/04/2024 | 19.526,78 | 09/04/2024 | |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.12 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | Z483BA6E92 | 1128 | 09/04/2024 | 13.650,38 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.4 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | ZE53C18E66 | 1129 | 09/04/2024 | 826,98 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | ZD93B3FC4E | 1130 | 09/04/2024 | 918,15 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | Z193C9AAF4 | 1131 | 09/04/2024 | 12,52 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | ZA03D22CEA | 1132 | 09/04/2024 | 410,46 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.1 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | Z7F3D326A2 | 1133 | 09/04/2024 | 40,55 | 09/04/2024 |
| 776 | 65/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO DI N.2 FATT. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | 1134 | 09/04/2024 | 6,05 | 09/04/2024 | |
| 773 | 288/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 08/04/2024 | AGUANNO PIETRO | SALDO FATT. N. PA 1_24.RIPRISTINO CANALE DI DRENAGGIO E BARRIERE STRADALI AL KM. 5,100 DELLA S.P. 80 DI SETTESOLDI. | Z343D08D45 | 1135 | 09/04/2024 | 9.486,11 | 09/04/2024 |
| 780 | 289/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 09/04/2024 | ARMATA MAURIZIO | SALDO FATT. N. 21/2024 DEL 30/03/2024.FORNITURA DI 900 MC DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZB339AA12A | 1136 | 11/04/2024 | 301,95 | 11/04/2024 |
| 561 | 27/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/03/2024 | CRIMALDI LOREDANA | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIV. ABILI IST. SUP. ADRIA-BALLATORE DI MAZARA DEL VALLO | 1137 | 11/04/2024 | 70,89 | 11/04/2024 | |
| 782 | 291/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 10/04/2024 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE OPERATIVE FIAT PANDA PER 36 MESI CON ADESIONE SU ME.PA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023-LIQUID. E PAGAM. 3° SAL GIUSTA FATT. N. INR249489 DEL 28/03/2024 | Z50399A5F4 | 1138 | 11/04/2024 | 1.144,02 | 11/04/2024 |
| 792 | 93/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 11/04/2024 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE | INDENNITÀ DI FUNZIONE AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTINORO MARIA CONCETTA MESE DI MARZO 2024 | 1139 | 11/04/2024 | 4.464,00 | 11/04/2024 | |
| 796 | 297/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 10/04/2024 | SCAVONE ANDREA | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A PANTELLERIA PRESUMIBILMENTE TRA IL 17 E IL 19 DI APRILE 2024 | 1140 | 11/04/2024 | 273,75 | 11/04/2024 | |
| 796 | 297/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 10/04/2024 | MINAUDO ALBERTO | ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A PANTELLERIA PRESUMIBILMENTE TRA IL 17 E IL 19 DI APRILE 2024 | 1141 | 11/04/2024 | 363,75 | 11/04/2024 | |
| 807 | 59/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 08/04/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1142 | 11/04/2024 | 5.793,02 | 11/04/2024 | |
| 813 | 63/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/04/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "IGNAZIO E VINCENZO FLORIO" | NOLEGGIO DI N.2 PULMAN PER 12 MESI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI PRESSO LA PALESTRA ESTERNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA | 1143 | 11/04/2024 | 19.137,12 | 11/04/2024 | |
| 812 | 62/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 11/04/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" | TRASFERIMENTO SOMME PER L'UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER ESPLETAMENTO LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A SALDO DEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 | 1144 | 11/04/2024 | 3.223,84 | 11/04/2024 | |
| 801 | 299/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/04/2024 | GIACALONE SALVATORE TIZIANA | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA TE.CO. IMMOBILE MAZARA DEL VALLO. IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO. | 1149 | 12/04/2024 | 45.000,00 | 12/04/2024 | |
| 802 | 300/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/04/2024 | BIANCHI S.R.L. | LOC. IMM. PROPRIETÀ BIANCHI S.R.L. ADIBITO AD IST. SUP. DAMIANI DI MARSALA. STIPULA NUOVO CONTRATTO. | 1150 | 12/04/2024 | 10.385,60 | 12/04/2024 | |
| 804 | 301/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/04/2024 | MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILMARMI S.P.A. | IMMOBILE PROPRIETÀ SOCIETÀ MARMI E GRANITI D'ITALIA SICILNARMI S.P.A. AUTOR. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE SCOLASTICA. | 1151 | 12/04/2024 | 45.000,00 | 12/04/2024 | |
| 810 | 306/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/04/2024 | GENNARO S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO FATT. 24 DEL 29/02/2024.FORNITURA 900 TONNELLATE DI MATERIALE ARIDO (STABILIZZATO) PER LA MANUT. STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZCA3C3773D | 1152 | 15/04/2024 | 185,20 | 17/04/2024 |
| 811 | 307/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/04/2024 | GENNARO S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 42 DEL 31/03/2024.FORNITURA 900 TONNELLATE DI MATERIALE ARIDO (STABILIZZATO) PER LA MANUT. STRADE DEL LCC DI TRAPANI. | ZCA3C3773D | 1153 | 15/04/2024 | 574,64 | 17/04/2024 |
| 815 | 149/2024 - Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur del 12/04/2024 | SINATRA SALVATORE | RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONEN.133 DEL 09/04/2015 A CARICO DEL SIG. ROMANO GIUSEPPE-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. SALVATORE SINATRA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.648/2023-GIUSTA FATT. N. FPA 1/24 DEL 10/04/2024 | 1154 | 15/04/2024 | 2.033,20 | 17/04/2024 | |
| 828 | 308/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/04/2024 | BIANCHI S.R.L. | IST. SUP. GARIBALDI DI MARSALA. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ BIANCHI S.R.L. VIA SELINUNTE MARSALA.RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MEI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 E GENNAIO/FEBBRAIO 2024. | 1156 | 18/04/2024 | 1.468,22 | 18/04/2024 | |
| 849 | 316/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/04/2024 | LI PUMA ANTONIO | L.C. "CIELO D'ALCAMO"-APPALTO INTEG. PER LA PROGETTAZ. ESEC. ED ESECUZIONE DEI LAV. URGENTI DI MIGLIORAM. SISMICO-D. MIUR N°217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO PER IL COMPONENTE DELLA COMMIS. AGGIUD. GIUSTA FATT. N. 2/24 DEL 18/01/2024 | 9845182533 | 1157 | 18/04/2024 | 2.328,58 | 18/04/2024 |
| 849 | 316/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/04/2024 | RIBAUDO FRANCESCA | L.C. "CIELO D'ALCAMO"-APPALTO INTEG. PER LA PROGETTAZ. ESEC. ED ESECUZIONE DEI LAV. URGENTI DI MIGLIORAM. SISMICO-D. MIUR N°217 DEL 15/07/2021-LIQUID. E PAGAM. DEL COMPENSO PER IL COMPONENTE DELLA COMMIS. AGGIUD. GIUSTA FATT. N. 5/24 DEL 16//01/2024 | 9845182533 | 1158 | 18/04/2024 | 1.910,67 | 18/04/2024 |
| 616 | 218/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 20/03/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE PPER VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA ITG "V. ACCARDI " | 1180 | 18/04/2024 | 92,50 | ||
| 791 | 298/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 11/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 1181 | 18/04/2024 | 100,84 | ||
| 744 | 276/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE SP.21 | 1182 | 18/04/2024 | 1.521,93 | ||
| 752 | 277/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE SP.55 | 1183 | 18/04/2024 | 513,49 | ||
| 754 | 278/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE SP.89 | 1184 | 18/04/2024 | 340,72 | ||
| 755 | 279/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 05/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE S.R.14 | 1185 | 18/04/2024 | 2.591,56 | ||
| 808 | 304/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 12/04/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI SS.PP.4 E 5 | 1186 | 18/04/2024 | 3.194,82 | ||
| 1847 | 568/2023 - GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI del 19/07/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 1192 | 18/04/2024 | 32,37 | ||
| 1986 | 582/2023 - GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI del 24/07/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | DOTT.SSA SANTANGELO - COMPETENZE TECNICHE | 1193 | 18/04/2024 | 6,93 | ||
| 2028 | 41/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/08/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 1194 | 18/04/2024 | 8,09 | ||
| 2167 | 108/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/09/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE DOTT.SSA SANTANGELO | 1195 | 18/04/2024 | 12,40 | ||
| 2328 | 175/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/09/2023 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE DOTT.SSA SANTANGELO | 1196 | 18/04/2024 | 108,70 | ||
| 1847 | 568/2023 - GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI del 19/07/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1230 | 18/04/2024 | 7,70 | ||
| 1986 | 582/2023 - GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI del 24/07/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1231 | 18/04/2024 | 1,64 | ||
| 2028 | 41/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/08/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1232 | 18/04/2024 | 1,92 | ||
| 2167 | 108/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 07/09/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1233 | 18/04/2024 | 2,96 | ||
| 2328 | 175/2023 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 25/09/2023 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1234 | 18/04/2024 | 25,87 | ||
| 851 | 71/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 18/04/2024 | STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA | PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI IN FAVORE DELLA STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA DI CALTAGIRONE. | 1311 | 18/04/2024 | 22.724,10 | 18/04/2024 | |
| 860 | 323/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 18/04/2024 | DEMETRA LAVORI S.R.L. | FONDI PATTO PER IL SUD-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 12 DEL BUSECCHIO DALL'ABITATO DI CALATAFIMI, DELLA SR BIGOTTIA I TRONCO C.DA SASI, VERSO LA S.S. 119-LIQUID. E PAGAM. DEL 3° SAL GIUSTA FATT. N. 4/24 DEL 19/03/2024 | 861697698A | 1312 | 18/04/2024 | 1.134.221,80 | 18/04/2024 |
| 857 | 319/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/04/2024 | COTTONARO BRUNO | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI E/O MONTACARICHI SITI NEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020/2023-APPROVAZIONE PERIZIA E AUTORIZAZ. A CONTRARRE-QUORA RELATIVA ALL'ANNO 2020 | ZCF2F31352 | 1313 | 19/04/2024 | 1.857,45 | 19/04/2024 |
| 858 | 320/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 17/04/2024 | C.E.L.I. SOCIETA' COOP. A.R.L. | AUTORIZZAZIONE RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE SCOLASTICA. AFFITTO IMMOBILI | 1314 | 19/04/2024 | 26.300,40 | 19/04/2024 | |
| 853 | 72/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 18/04/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DI N.10 FATT. E 1 NOTA DI CREDITO GAS METANO IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | 9810423929 | 1315 | 19/04/2024 | 11.923,29 | 19/04/2024 |
| 853 | 72/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 18/04/2024 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | SALDO DI N.2 FATT. E 1 NOTA DI CREDITO GAS METANO IMMOBILI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024 | Z1A3D2D095 | 1316 | 19/04/2024 | 2.842,87 | 19/04/2024 |
| 854 | 73/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 18/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATT. N. 5024671977 DEL 12/03/2024 GAS NATURALE RIFERITO AL PDR02132707207243 | 1317 | 19/04/2024 | 204,30 | 19/04/2024 | |
| 861 | 74/2024 - Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | SALDO FATT. N. 7X01623290 DEL 11/04/2024 PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2024 3°BIMESTRE 2024 | ZB8321E055 | 1318 | 23/04/2024 | 547,66 | 23/04/2024 |
| 884 | 67/2024 - Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili del 22/04/2024 | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.P. BALLATORE" | INTEGRAZIONE FONDI IN FAVORE ISTITUTI SUPERIORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. | 1320 | 24/04/2024 | 6.039,00 | ||
| 887 | 330/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/04/2024 | C.E.L.I. SOCIETA' COOP. A.R.L. | LICEO CLASSICO ADRIA DI MAZARA DEL VALLO. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ C.E.L.I. CANONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. | 1321 | 24/04/2024 | 31.560,48 | ||
| 888 | 331/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/04/2024 | C.E.L.I. SOCIETA' COOP. A.R.L. | LICEO CLASSICO ADRIA DI MAZARA DEL VALLO. LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ C.E.L.I.. RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ANNO LOCATIVO DAL 01/082023 AL 31/07/2024. | 1322 | 24/04/2024 | 315,50 | ||
| Pubblicazione in corso | 101/2024 - Affari Generali Personale Informatica Contenzioso del 24/04/2024 | CANDORE EMILIO | TRANSAZIONE LCC CONTRO EX DIPENDENTE CANDORE | 1323 | 24/04/2024 | 8.919,45 | ||
| 639 | 225/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/03/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 1324 | 24/04/2024 | 1.081,79 | ||
| 639 | 225/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 21/03/2024 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1325 | 24/04/2024 | 257,47 | ||
| 645 | 229/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/03/2024 | DIPENDENTI PROVINCIALI | COMPETENZE TECNICHE | 1326 | 24/04/2024 | 3.544,85 | ||
| 645 | 229/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 22/03/2024 | I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. | CONTRIBUTI SU COMPETENZE TECNICHE | 1327 | 24/04/2024 | 843,60 | ||
| 890 | 342/2024 - Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile del 24/04/2024 | SOCIAL RENT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 5 FIAT PANDA MOD. "CROSS" PER UN ULTERIORE PERIODO DI 240 GIORNI-AUTORIZZAZ. ALL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z5F3CCD8FB | 1332 | 24/04/2024 | 3.900,00 |